垫付期间报销规定
一．各项经费支出要有真实、合法的原始凭证，金额必须准确，特别是大小写，报销的单据必须有经办人，证明人，审批人签字。
二．公安局单笔5万元且单件物品1万元以下的支出，由经办人―证明人签字―办公室负责人签字―分管业务领导签字―分管财务领导签字―局长签字―核算登记。
三．5万以上或单件1万以上，由局长办公会集体审批，报销时，应有内部呈批件及报告。
四．差旅费报销，应有出差审批表，住宿应有住宿清单（10月后执行）
五．涉及到福利费这块，应有领导批示的报告
六．维修费应有详细的维修清单
七．采购应有详细的采购清单，发票上需包含所有采购物品或有销货清单及采购申请表。
八．人工成本应劳资部门审核签字
九．日常公用经费，发票抬头准确，发票应盖财务章。