绩效监控报告 篇8

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责职能，人员构成、编制及资产等基本情况。

　　1.部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。（2）组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。（3）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。（4）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。（5）负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。（6）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。（7）负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。（8）负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。（9）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。（10）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

　　2、人员构成及编制现状

　　德安县邹桥乡政府共有预算单位1个，包括1 个所属行政单位，编制人数44人，其中行政编制24人、全部补助事业编制20人；实有人数39人，其中行政人员22人、全部补助事业人员17人。遗属3人。

　　（二）当年部门年度整体支出绩效目标。

　　1、抓好殡葬改革，遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率

　　2、打造“一乡一园、一园一景”，加快现代农业产业园建设，完成市级示范园创建

　　3、发展壮大村集体经济

　　4、组织开展中共党史教育

　　5、提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习

　　6、在职人员控制

　　7、完成当年预算

　　8、控制当年预算

　　9、完成农、林、水项目建设

　　10、完成交通道路建设项

　　11、集中组织开展安全生产专项整治行动

　　（三）部门预算绩效管理开展情况。

　　1.建章立制。 按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程， 为预算绩效管理提供制度保障。

　　2.加强预算绩效目标管理。 绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

　　3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、 以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

　　4.认真组织财政支出绩效评价工作。 在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计， 规范评价流程。

　　5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本， 更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果， 对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析， 建立了 绩效评价激励与约束机制， 信息报告制度， 责任追究制度。

　　（四）当年部门预算及执行情况。

　　20__年德安县邹桥乡人民政府预算收入10079.37万元，预算支出10079.37万元。截止20__年6月31日支出2861.06万元，占预算支出的28.39%，具体支出情况如下：人员经费支出142.53万元，公用经费支出5.78万元，特定目标类支出2712.75万元。

　　二、绩效目标监控完成情况

　　1、本年绩效目标的项目有24个，上半年完成目标值5个，19个未能完成。

　　2、差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度。大部分项目集中在下半年进行，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

　　（二）绩效运行监控结论。

　　本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。

　　三、问题、纠偏措施和建议

　　（一）存在的问题

　　1、项目资金支付力度有待加强，项目资金执行率较低。

　　2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

　　3、年初预算不够准确，导致部分绩效项目工作开展艰难。

　　（二）改进措施

　　1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素， 科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。

　　2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

　　3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与相关股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

　　4、是加强培训与交流，积极与县财政局沟通，参加县财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力。