绩效评估自评报告

　　20xx年，沅陵县总工会本级经费收支决算根据年度预算及实施的具体情况，按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定编制。现对部门整体支出绩效自评，综合自评得分为99分，具体自评说明如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况。

　　1、编制情况。20xx年年末单位有编制数10人，在职干部职工16人，含在职在编13人、聘用3人，离退休13人。

　　2、本部门主要职责。沅陵县总工会主要负责维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理； 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　3、机构设置。沅陵县总工会内设五部一室，分别是办公室、民主管理和权益保障部、劳动和经济服务部、组织宣教和网络信息部、财务资产部、经费审查委员会办公室。

　　4、预决算单位构成。包括总工会本级以及列入本级预决算统一管理的机构1个（沅陵县困难职工帮扶中心），所属核算的企事业单位1个（沅陵县工人文化宫）。

　　5、单位重点工作计划。根据党的基本理论、基本路线和基本纲领任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会"维护、建设、参与、教育"等社会职能，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。协助乡镇和县直有关单位党组（)管理乡镇一级工会和县级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划，承担企事业单位及乡镇以上工会的领导干部的培训工作。

　　（二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　20xx年收支服务科学发展，服务职工群众，使用基本支出和特定类项目支出，基本确保工会工作正常运转。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）整体部门支出管理情况

　　我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，20xx年来我们按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定加强内部控制和监督。

　　（二）各项收入、支出情况说明

　　（一)收入部分

　　20xx年本级收入总额346.4万元，完成预算100%。

　　（二)支出部分

　　20xx年本级支出总额346.4万元，完成预算100%。

　　1、基本性经费支出200.83万元，占总支出的57.98%。主要是由两个部分组成；

　　一是人员支出181.09万元，其中工资福利支出155.82万元，对个人和家庭的补助25.27万元，其中：抚恤金22.90万元、奖励0.67万元、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元。

　　二是公务经费支出19.74万元，其中办公费0.4万元，手续费0.28万元，水费0.27万元，电费0.万元，差旅费0.万元，会议费0.36万元，公务接待费0万元，印刷费0.18万元，邮电费0.18万元。

　　2、项目支出145.57，占总支出的42.02%

　　主要是用于对下补助、服务各级工会和职工群众的支出以及上解工会经费，其中工会经费100万元，双联及困难职工配套16万元，劳模支出3.7万元，春节走访慰问资金25.87万元。

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，一般小额开支由分管业务领导和分管理财务领导共同审核，10000元以上的经费都报请单位主要负责人审签，5000元以上的公务开支由县总党组集体决定，原则上要求在公务支出一周内完成报账手续。在项目管理监督方面，财务室每季度定期向县党组汇报专项资金使用情况，主要从资金的收、支、余进行分析和总结。

　　（二）专项管理情况分析

　　我县对部门专项支出的预算执行高度重视。

　　一是大力提倡勤俭节约；

　　二是坚持县总党组集体理财，重大收支计划需经县总党组会议审定后执行；

　　三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；

　　四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

　　1、经济性分析

　　我会20xx年项目支出总预算为145.万元， 实际项目总支出145.57万元。

　　2、效率性分析

　　我会20xx年部门专项支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

　　3、有效性分析

　　我会较好地完成了20xx年初设定的专项工作任务，20xx年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标，保证了正常工作运转。

　　4、可持续性分析

　　我会厉行节约，坚持把有限的'专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了县总工作的可持续性发展。

　　四、资产管理情况

　　为了切实加强我会固定资产管理，结合我会实际，特制订相关规定制度。

　　1、凡单位价值在1000元以上，使用时间在一年以上的财产属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。

　　2、各部（室)需购置固定资产，经局领导和局务会议确定，按规定程序办理。由固定资产管理员和保管员签字并登记建帐。

　　3、离开单位的人员使用的公共物品要与本部（室）固定资产保管员办理移交手续。否则，将追究相关人责任，并追回其公用物品

　　五、部门整体支出绩效情况

　　从总体结构来说，20xx年收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，基本支出和特定性项目支出等在上年基础上持平，基本确保工会工作正常运转。

　　（一)经济性分析

　　20xx年本级收入总额346.4万元，完成收入预算100%，实际与上年收入比较，增加86.8万元，增33.44%。全年支出总额346.4万元，完成支出预算100%。

　　（二)效率性分析

　　从支出结构来看，用于经费基本支出200.83万元，占总支出的57.98%。项目支出145.57，占总支出的42.02%，，各项支出基本符合财务规范化要求。按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是基本支出保证了工作的正常运转，即工资的按时发放，办公经费支出合理安排。二是项目经费支出完成了上级下达工会经费任务，完成了本年度的工会上解任务及春节走访慰问、双联及困难职工配套、劳模慰问等工作。

　　（三)有效性分析

　　我会较好地完成了20xx年工作任务，20xx年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

　　（四)可持续性分析

　　我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工会工作的可持续性发展。

　　六、存在的主要问题

　　因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

　　七、改进措施和建议

　　（一)改进措施

　　1.加强学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　（二)建议

　　1希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

　　2希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。