程序文件 不合格品处理流程 文件编号：LXL-02-PZ-007 生效日期：2016年2月18号 版次：3.0 页次：1/6 目录索引 ： 1. 目的 2. 适用范围 3. 参考文件 4. 权责 5. 作业说明 6. 工作流程 编写 审核 批准 程序文件 不合格品处理流程 文件编号：LXL-02-PZ-007 生效日期：2016年2月18号 版次：3.0 页次：2/6 文件制/修订履历 版本 V1.0 新发行 制/修订说明 编写人 制/修订日期 程序文件 不合格品处理流程 文件编号：LXL-02-PZ-007 生效日期：2016年2月18号 版次：3.0 页次：3/6 1 目的 为防止厂内不所有合格品（含亲环境）的混用及不良品的流出，同时保证对返修品之追溯，而做必要的标识、记录、隔离、评价并作出最快的评审处理结果，以避免误用及再度发生。 2 适用范围 凡本公司所有不合格（含亲环境）的物料、在制品、成品及返修品均适用之。 3 参考文件 3.1 质量标准 3.2 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ROHS质量手册 4 权责 4.1 生产各工程：负责不良品之区隔、标示、管理、返修及解决对策。 4.2 品质检查科：负责不良品的最终判定及提出处理方案。 5 作业说明 5.1 来料检查不合格品（包含亲环境）处理： 5.1.1 品质、仓库、生产单位应规划并标识不合格品区。 5.1.2 进厂检验及使用中发现原物料不合格品，由资材仓库将不合格品退回给供方或移置原物料不合格品区，由品质IQC填写《不良品标示卡》将不良作标示。 5.1.3 IQC根据不良开客户反馈信息，要求厂商进行对策改善，并跟踪该供货商执行改善对策，且对相同产品追踪连续3批来料质量合格后方可结案。 5.2 制程检查所有不合格品（原材料、半成品或成品）处理： 5.2.1 在生产过程中，发现有不良（原材料、半成品、成品），应停止生产向品质确认。 5.2.2 各工序生产责任人和质检人员要把合格品和不合格品区分、隔离与标示，由品质根据订单交期安排时间与人员返工返修，返修品必经品质检查科确认合格后方可流入下一工序。 5.2.3 品质检查员不确定检验标准时，和品质检查组长确认，确定后继续作业。 5.3 不合格品的处置： 程序文件 不合格品处理流程 文件编号：LXL-02-PZ-007 生效日期：2016年2月18号 版次：3.0 页次：4/6 5.3.1 将不合格品按照不良类型分开隔离放置，并做好标识 5.3.2 生产工程数量不足（少量），需要从不合格品中挑选时，必须经过品质科长确认批准后方可放置，并在产品上作特别标记“☆”。如果不经允许私自决定，一切损失和后果自己承担。 5.3.4 当不合格品无法修复，但有其他使用价值，必须有品质科长批准，并做不良标记后方可转做它用。 5.3.5 但不符合质量标准且无使用或转用价值，必须填写《申请作废处理单》品质科长签字后移交裁切组、有裁切组裁切成废纸边后方可报废。 6.流程 6.1不合格品处理流程 程序文件 不合格品处理流程 文件编号：LXL-02-PZ-007 生效日期：2016年2月18号 版次：3.0 页次：5/6 项目 供应商 采购品 OK NG 流程 原材料 作业内容 供应商 仓库管理员接收原材料 负责原材料的检验 仓库管理员将不合格品隔离标识并填写不合格事实描述 通知品质及采购人员向供应商下发改善报告 直接退货 不合格品 生产 生产工程中发现原材料不合格 生产过程中本工序产生不合格 原材料不合格品 制程不合格品 原材料不合格停线上报品质，品质确认是否继续生产 品质判定后通知采购，有采购通知供应商来公司确认 不能使用直接退回供应商，产生损失的有供应商承担 在制品及成品 品质返检 NG 品质确认品质确认 返工/返修 客户沟通 NG □制程及成品不合格品停线上报品质 □品质确认：营业与客户沟通 □返工/返修、让步接收、报废处理并填写各处理单据 报废处理 让步接收 区分标识 区分标识 □返工/返修有品质填写返工/返修单、返修人员品质统一安排，并再次检验、合格品继续投产，不合格品填写《申请作废处理单》作废 □报废处理有部门填写《申请作废处理 单》品质签字确认后移交机刀裁切作废处理 NG 生产 □对不合格品填写《生产不良通报纠正 预防措施单》让生产分析原因及改善对策 检验入库 程序文件 不合格品处理流程 文件编号：LXL-02-PZ-007 生效日期：2016年2月18号 版次：3.0 页次：6/6 6.2亲环境不合格品处理流程
改善对策效果跟踪确认 不合格品发生 区分标示 隔离 通知各亲环境担当 召开亲环境会议 确认供应商是否材质变更并提供亲环境报告 将不合格内容共享，各工程如何对应 评审 区分标识 下发不良通报要求供应商检讨并树立改善对策 隔离 报废