2019最新版检验检测机构质量手册模板

2019最新版检验检测机构质量手册模板

xxxx（北京） 工程检测有限责任公司 版本：第2版 修改码：0次 ■受控本 □非受控本 文件号：XXHXJC-SC-2018 质量管理体系质量手册 (CMA-RB/T214-2017) 编 制：

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2018－05－12发布 2018－06－01实施 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 发 布 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 0 发放控制页 第2版 第0次修改 第页 共86页 发放控制页 发放记录表：

序号 存放部门 存放日期 经手人 批准人 备注 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 0 修订页 第2版 第0次修改 第页 共86页 修订页 序号 修订号 修订情况 批准人 批准日期 备注 章节号及页码 简要内容 修订内容填写序号说明：

C—章节号；

P—页码；

A—附录；

例：C3P4指第3章第4 页。

综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 0 批准令 第2版 第0次修改 第页 共86页 质量手册（第2版）批准令 为使检验检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求，保证本机构检验检测工作的质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，现依据《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》以及相关法律、法规等文件，编制适用于本机构检测工作的管理体系文件，本质量手册（第2版）及相关的其他体系文件已经审定，予以发布，自2018年06月01日起实施。

《质量手册》（第2版）遵循“通用要求+特殊要求”的模式，依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及相应领域的补充要求制定，阐明了本机构的质量方针、质量目标，在机构、人员、场所环境、 设备设施、管理体系等方面全面描述了本机构的管理体系，是指导本机构管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，全体人员必须认真学习并遵照执行! 本手册第2版第0次修订已经审定，现予批准，并于批准之日起生效。

批准人签字：

批准人职务：xxxx（北京）工程检测有限责任公司经理 批准日期：

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 0 公正性保密性声明 第2版 第0次修改 第页 共86页 公正性、保密性声明 xxxx（北京）工程检测有限责任公司，作为专业从事建设工程检测的第三方检测机构，为确保建设工程检测试验的公正性、保密性，特做如下声明：

1.本公司是具有独立法人资格的检测机构，在规定的等级范围内开展各项检测业务，检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预，保证检测行为的公正性。

2.本公司严格遵守RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》以及相关法律、法规等文件，依据现行有效的检测规范或标准，选用先进的检测设备，保证检测方法的科学性。

3.本公司出具的检测报告准确可靠，无数据或结论性差错，其他方面的差错要降到最低限度，不出伪证，保证检测数据的准确性。

4.本公司对所有客户的检测服务一视同仁，保证及时完成检测任务，如有特殊情况，双方协商确定，保证检测工作的及时性。

5.本公司检测人员忠于职责，不收受贿赂，严格为客户保密，包括国家秘密、商业秘密和技术秘密，不从事与被检测产品直接有关的活动，保证检测行为的诚实性。

6.本公司持续识别影响公正性的风险，进行风险分析，实施相应的管理，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

7.本公司认真执行检测收费标准，做到规范合理，保证检测服务的规范性。

8.本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析，并在5日内作出明确答复，保证检测工作的客户满意率。

监督电话：010- xxxx（北京）工程检测有限责任公司 公司经理：

年 月 日 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 目录 第2版 第0次修改 第页 共86页 章节 名 称 对应RB/T214-2017 章节 页码 修改码 章节 标题 发放控制页 1 修订页 2 批准令 3 公正性保密性声明 4 目录 5 1 概述 9 2 质量方针、质量目标和质量承诺 10 3 质量手册的管理 12 4 要求 4 要求 15 4.1 机构 4.1机构 16 目的 范围 建立的相关程序和控制要点 4.1.1 法律实体与法律地位 4.1.1法律实体与法律地位 17 4.1.2 组织机构及管理、技术运作和支持服务 4.1.2组织机构及管理、技术运作和支持服务 18 4.1.3 遵纪守法、遵守职业道德和社会责任 4.1.3遵纪守法、遵守职业道德和社会责任 27 4.1.4 公正诚信管理 4.1.4公正诚信管理 28 4.1.5 保密和保护客户所有权 4.1.5保密和保护客户所有权 30 4.1.6 支持性文件 4.2 人员 4.2人员 32 目的 范围 建立的相关程序和控制要点 4.2.1 人员管理 4.2.1人员管理 33 4.2.2 确定全权负责的管理层 4.2.2确定全权负责的管理层 38 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 目录 第2版 第0次修改 第页 共86页 章节 名 称 对应RB/T214-2017 章节 页码 修改码 4.2.3 技术负责人、质量负责及关键人员代理人 4.2.3技术负责人、质量负责及关键人员代理人 40 4.2.4 授权签字人 4.2.4授权签字人 42 4.2.5 人员能力确认和人员监督 4.2.5人员能力确认和人员监督 43 4.2.6 人员培训 4.2.6人员培训 44 4.2.7 技术人员记录 4.2.7技术人员记录 45 4.2.8 支持性文件 4.3 工作场所和环境 4.3场所和环境 46 目的 范围 建立的相关程序和控制要

点 4.3.1 场所 4.3.1场所 47 4.3.2 环境条件保证 4.3.2环境条件保证 48 4.3.3 环境条件监测、控制和记录 4.3.3环境条件监测、控制和记录 49 4.3.4 内务管理与区域控制 4.3.4内务管理与区域控制 51 4.3.5 支持性文件 4.4 设备设施 4.4设备设施 52 目的 范围 建立的相关程序和控制要点 4.4.1 设备设施的配备 4.4.1设备设施的配备 53 4.4.2 设备设施的维护 4.4.2设备设施的维护 54 4.4.3 设备管理 4.4.3设备管理 55 4.4.4 设备控制 4.4.4设备控制 56 4.4.5 故障处理 4.4.5故障处理 58 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 目录 第2版 第0次修改 第页 共86页 章节 名 称 对应RB/T214-2017 章节 页码 修改码 4.4.6 标准物质 4.4.6标准物质 59 4.4.7 支持性文件 4.5 管理要求 4.5管理体系 61 目的 范围 建立的相关程序和控制要点 4.5.1 管理体系 4.5.1总则 62 4.5.2 质量方针和质量目标 4.5.2方针目标 65 4.5.3 文件控制 4.5.3文件控制 66 4.5.4 合同评审 4.5.4合同评审 68 4.5.5 分包 4.5.5分包 70 4.5.6 服务和供应品的采购 4.5.6采购 69 4.5.7 服务客户 4.5.7服务客户 73 4.5.8 投诉和申诉 4.5.8投诉 74 4.5.9 不符合工作的控制 4.5.9不符合工作控制 76 4.5.10 纠正措施、 应对风险和机遇的措施和改进 4.5.10纠正措施、 应对风险和机遇的措施和改进 78 4.5.11 记录控制 4.5.11记录控制 81 4.5.12 内部审核 4.5.12内部审核 83 4.5.13 管理评审 4.5.13管理评审 84 4.5.14 方法的选择、验证和确认 4.5.14方法的选择、验证和确认 86 4.5.15 测量不确定度的评估 4.5.15测量不确定度 90 4.5.16 数据信息管理 4.5.16数据信息管理 92 4.5.17 抽样 4.5.17抽样 94 4.5.18 样品管理 4.5.18样品处置 96 4.5.19 质量控制 4.5.19质量控制 98 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 目录 第2版 第0次修改 第页 共86页 章节 名 称 对应RB/T214-2017 章节 页码 修改码 4.5.20 检验检测结果报告 4.5.20结果报告 101 4.5.21 检验检测结果的说明 4.5.21结果说明 103 4.5.22 抽样检验检测结果的支撑 4.5.22抽样结果 104 4.5.23 意见和解释 4.5.23意见和解释 105 4.5.24 分包的检验检测结果标示 4.5.24分包结果 106 4.5.25 电子报告传输与报告格式设计 4.5.25结果传输和格式 107 4.5.26 检验检测报告的修改

4.5.26修改 108 4.5.27 检验检测原始记录、报告的保存 4.5.27记录和保存 109 4.5.28 支持性文件 4.6 特殊要求 110 111 总附录：

附录1 程序文件（XXHXJC-CX-2017） 附录2 作业指导书(XXHXJC-ZY-2017) 附录3 质量管理记录表格(XXHXJC-JL-2017) 附录4 技术记录表格(XXHXJC-JS-2017) 附录5 附件(XXHXJC-FJ-2017) xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 1概述 第2版 第0次修改 第页 共86页 1.1 公司简介 xxxx（北京）工程检测有限责任公司（公司英文名称：xxxx（Beijing）Civil Engineering Inspection Co., LTD.，以下简称本公司）成立于2016年5月，办公场所位于北京市房山区书院南街xx号院1号楼。本公司主要业务是对各类工业及民用建筑物（构筑物）及其构件进行检测试验。

本公司现有职工8名，其中专业技术人员5名：技术员3名，工程师2名，硕士研究生2名，博士1名；

拥有房屋建筑面积100多平方米，其中试验室50平方米，办公及其它房屋约50平方米：主要仪器设备23台（套），设备总价值20余万元，其中1千元以上仪器设备11余台（套）。内设综合部、工程部、市场部和财务部等。公司检测（领域）主要涉及对各类工业及民用建筑物（构筑物）的砌体结构、混凝土结构、钢结构进行检测。

本公司将一如继往地按国家相关法律的规定，建立和持续改进管理体系，不断提高检测能力和管理水平，努力向社会提供科学、公正、准确、可靠的检测服务，为当地经济建设和社会发展贡献力量。

1.2 公司名称和地址 单位名称：xxxx（北京）工程检测有限责任公司 地址: 北京市

房山区书院南街xx号院1号楼814室 邮编：102446 联系人：xx 电话：010- 传真：010- 手机：

邮箱：[email protected] xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 2质量方针、质量目标和质量承诺 第2版 第0次修改 第页 共86页 2.1 质量方针 公正 科学 专业 高效 2.1.1质量方针说明 2.1.1.1公正 实事求是、公平公正地开展检验检测工作，以负责的精神和保持中立的态度对待所有的客户。

2.1.1.2科学 操作过程规范、有据可依，同时，要以科学的态度对待检验检测过程所出现的问题，确保检测工作规范化、科学化。

2.1.1.3专业 打造一支专业化队伍，用我们的专业化让数据结果更精准，让客户更放心。

2.1.1.4高效 在工作中想用户所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同时在遇到新情况时要敏锐地加以洞察，与时俱进，跟踪检测新技术、新潮流，不断改进和提高检测工作。

2.2 质量目标 2.2.1检测结果准确率99％；

2.2.2检测结果及时率98％；

2.2.3客户满意率98％；

2.2.4检测事故差错率0。

2.3 质量承诺 2.3.1本公司检验检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检验检测要求。

2.3.2本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 2质量方针、质量目标和质量承诺 第2版 第0次修改 第页 共86页 准。

2.3.3本公司检测人员均须经过任命和授权上岗。

2.3.4本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办法，以确保检测工作的质量。

2.3.5本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。

2.3.6本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量，作为一项重要考核指标。弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。

（本页以下空白） xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 3质量手册管理 第2版 第0次修改 第页 共86页 3.1 目的 3.1.1阐明了本机构质量方针、目标、承诺，规定了管理体系的组织结构及管理职责，是本机构内部管理的依据性文件，机构全体人员必须遵守的活动准则与纲领性文件。

3.1.2向客户作出质量保证和质量承诺。

3.1.3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定提供依据。

3.1.4为管理体系的有效运行提供依据。

3.1.5是上级法定管理机构对本检验检测机构认证认可的依据文件。

3.2 依据 3.2.1《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及相应领域的补充要求。

3.3 适用范围 本章描述了质量手册的编写、审核、批准、发布、改版等内容。适用于本机构的所有活动区域和活动权限。与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。

3.4术语和缩写语 3.4.1xxxx（北京）工程检测有限责任公司，以下简称“本公司”。

3.4.2《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号），以下可简称“管理办法” 3.4.3 RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》以下可简称“通用要求”。

3.5 文件构架 3.5.1 本手册对管理体系要素的描述，完全依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》对各要素的要求对应分章节编写。

3.5.2 本手册与程序文件分开成册，手册章节附有相关程序文件。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 3质量手册管理 第2版 第0次修改 第页 共86页 3.6 《质

量手册》的编制与发布 3.6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编写，遵循“通用要求+特殊要求”的模式，依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及相应领域的补充要求，并结合本公司的实际情况，确定管理体系控制要素，起草质量手册。质量手册的初稿应征集检测人员和责任人员的意见。审查稿由质量负责人审核，报批稿送公司经理批准发布实施。

3.6.2《质量手册》分“受控”“非受控”两种版本。

3.6.3受控文本有统一编号，并在封面上注明受控标志，由综合部负责人统一编号发给公司经理、技术负责人、质量负责人、公司各部门负责人、授权签字人、内审员、质量监督员和其他相关人员。

3.6.4手册的非受控文本没有编号，但需在封面上注明非受控标志。当外部审核机构、上级领导、有关单位、客户等要求提供《质量手册》时，由经理批准后提供非受控版本。

3.7《质量手册》的修订与再版 3.7.1当出现下列情况之一时，可对《质量手册》进行修改：

3.7.1.1国家颁布新的质量政策和法规或新版认证认可要求。

3.7.1.2本公司调整质量方针、目标或质量体系在运行过程中存在重大问题。

3.7.2 如修订内容超过三分之一或有重大变动时，应要进行改版。

3.7.3《质量手册》修订、再版应由质量负责人提出申请并报经理批准。

3.8《质量手册》的宣贯与实施 3.8.1《质量手册》是本公司检测工作质量管理指导文件，是开展检验检测工作的规范，全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。

3.8.2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯计划，综合部负责人计划组织宣贯。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 3质量手册管理 第2版 第0次修改 第页 共86页 3.8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。

3.9《质量手册》的日常管理 3.9.1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。

3.9.2《质量手册》要登记编号，持有者要签名领取，综合部下发修订页或再版时，应将旧版收回，并加盖作废章。

3.9.3各部门必须指定专人保管手册，手册持有人必须妥善保管手册，不得丢失、外借或复制。持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。

3.9.4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时，应向质量负责人反映，个人不得随意修改。

3.10《质量手册》执行情况检查 3.10.1《质量手册》手册执行情况检查，由质量负责人领导，综合部负责人每年具体组织一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。

3.10.2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。

3.10.3每次检查均应做好记录，各部门自查结果应每年汇总一次报综合部，检查结果应写成书面材料报质量负责人，并通报全公司。

3.10.4检查中发现的一般问题及时解决，发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术负责人，采取相应措施予以解决。

3.10.5执行《质量手册》情况的好坏，应作为部门和个人年终考核的依据之一。

（本页以下空白） xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4 要求 第2版 第0次修改 第页 共86页 4.1机构 目的：

确定本公司的法律地位和组织机构，明确各部门、人员的职责和相互关系，对关键岗位的人员进行任命与授权，确保客观、公正、独立地从事检测活动。

范围：

适用于本公司所有部门、岗位、人员和质量体系所覆盖的所有场所和所承担的所有检测项目。

建立的相关程序和控制要点：

本公司建立并保持《保证公正性和诚实性程序》《保护客户信息和所有权程序》，以确保客观、公正、独立地从事检测活动。

4.1.1法律实体与法律地位 4.1.1.1xxxx（北京）工程检测有限责任公司是2016年5

月经北京市工商管理局注册的具有独立法人资格的检测机构。

4.1.1.2本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

4.1.2组织机构及管理、技术运作和支持服务 管理是指本公司进行检验检测时，与工作质量有关的相互协调的活动。管理可分为策划、控制、保证和改进等。

技术运作是指本公司从识别客户需求开始，利用技术人员、设施、设备等资源开展检验检测活动，形成检验检测报告或证书的全流程管理。仪器设备、试剂和消费性材料的采购，仪器设备的检定和校准服务等也属于技术运作的一部分。

支持服务是指检验检测机构的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。

技术运作是本公司检验检测机构工作的主线，质量管理是技术运作的保障， 支持服务是技术运作资源的支撑。

本公司配备检验检测所需的人员、设施、设备、系统和支持服务。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 本公司组织机构框图如图1所示：

北京市质量技术监督局 北京市工商行政管理局 xxxx（北京） 工程检测有限责任公司 经理 技术负责人 质量负责人 综合部负责人 工程部负责人 市场部负责人 图1 组织机构框图 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实

施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 本公司质量保证体系框图如图2所示：

项目组 质量负责人 项目组 质量负责人 项目组 质量负责人 内审员 内审员 内审员 技术质量部 质量负责人 内审组 工程部 检测责任师人 体系运行控制系统 检测过程控制系统 质量主管 经理 质量监督组 （监督员） 图2 质量保证体系框图 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 本公司管理、技术运作和支持服务的关系见表1《管理体系要素岗位分配表》。

表1 管理体系要素岗位分配表 岗位 要素 中心经理 技术负责人 质量负责人 业务 部门 主任 授权签字人 内审员 监督员 设备管理员 资料员 样品管理员 检测员 4.1 机构 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2 人员 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3场所和环境 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 4.4设备设施 ▲ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 4.5管理要求 4.5.1管理体系 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.2方针目标 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.3文件控制 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.4合同评审 ▲ 〇 〇 〇 4.5.5分包 ▲ ● 〇 〇 4.5.6采购 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.7服务客户 〇 ▲ ● 〇 4.5.8投诉 〇 〇 ▲ 〇 〇 4.5.9不符合工作控制 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 4.5.10纠正措施、 应对风险和机遇的措施和改进 ▲ ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.11记录控制 质量记录 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 技术记录 ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.12内部审核 〇 ▲ 〇 ● 〇 4.5.13管理评审 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.14方法的选择、验证和确认 ▲ 〇 〇 〇 〇 4.5.15测量不确定度 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.16数据信息管理 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.17抽样 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.18样品处置 ▲ ● 〇 〇 〇 4.5.19质量控制 ▲ 〇 ● 〇 〇 4.5.20结果报告 〇 ● ▲ 〇 〇 4.5.21结果说明 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 4.5.22抽样结果 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.23意见和解释 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇

4.5.24分包结果 ▲ ● 〇 〇 4.5.25结果传输和格式 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 4.5.26修改 ▲ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.27记录和保存 ▲ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 图注：

▲策划 ●实施 〇参与 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 4.1.2.1各岗位职责 （1）公司经理 1）公司经理为本公司最高管理者，负责贯彻执行国家有关的方针政策和《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；

2）确立质量方针、质量目标，领导建立管理体系，为体系建立和运行提供资源保障，并确保管理体系在策划和实施变更时的完整性；

3）审批《质量手册》、《程序文件》等管理体系重要文件；

4）确定公司的组织结构与人员配备，明确岗位职能分工，任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；

5）规定岗位任职资格条件，确定人员技能发展目标；

6）在公司内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通，充分发挥各职能部门的作用，协调各部门的工作；

7）负责设备配置，确保满足检验检测工作需要；

8）审批管理评审计划，主持管理评审会议；

9）最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织。

（2）技术负责人 1）全面负责本公司技术工作管理，贯彻执行《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；

2）负责本公司技术作业指导文件、技术记录表格、第三层文件的批准及相关体系文件的审核；

3）负责新开展项目的提出、论证审批工作；

4）组织有关人员解决检测活动中的技术问题，并保证资源的提供；

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 5）制定本公司员工年度培训、考核计划；

6）审批年度质量监控计划、参加能力验证计划与公司间比对计划；

7）审批期间核查计划、方案、作业指导书及不确定度报告；

8）制订技术改造的措施和方案，并负责规划措施的论证和审定工作。

9）负责检验人员技术能力和水平及其资格的确认；

10）负责环境设施的配置、改造或维修报告的审批；

11）批准允许偏离的申请，批准仪器设备量值溯源计划，批准标准物质报废申请。

12）主持选择合格的分包方，审批分包方评审结论和合格分包方名册；

13）审核供应品和服务采购申请中的技术内容；

14）主持不符合工作的评价；

15）审批仪器设备周期检定、校准计划，确保量值溯源。

（3）质量负责人 1）全面负责管理体系的建立、实施和改进工作，有权制止任何不符合管理体系要求的各种行为，贯彻执行《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；

2）组织人员进行《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件的编写和修订工作，及确保体系文件的有效性，并审核《质量手册》与《程序文件》；

3）制定管理体系文件宣贯计划，按照计划组织宣贯；

4）及时处理管理体系运行中存在的问题和不符合并组织验证，或及时反馈给公司经理和技术负责人；

5）组织本公司管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划并组织内审，签发审核报告；

6）主持服务客户工作管理，审批客户监视申请和客户反馈处理意见；

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 7）组织处理检验工作中的申诉和投诉以及质量事故，组织调查客户申诉和客户投诉的处理；

8）参与检测任务的安排、检测方法及设施环境的确认，参与检测结果的质量保证及审核工作；

9）审核并组织实施纠正措施和预防措施；

10）策划管理评审，编制管理评审报告；

11）负责质量记录格式及质量记录的审核工作及允许偏离申请的审核。

（4）工程部门主任 1）负责检验检测工作的有效进行，贯彻执行《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；

2）有权拒绝影响检验检测工作公正性和独立性的各种压力和影响；

3）主持方法的选择和确认工作，考核检测人员应用标准方法的能力，提出确认意见；

4）检查、控制各种检验检测环境和设施条件，确保满足检验检测工作要求；

5）对客户填写的《检测委托单》进行评审；

6）对检测分包工作进行审准 7）负责制定检验检测工作计划，组织完成各项检测任务、能力比对、重复性试验。

8）负责检测任务的合理安排；

9）组织编制检测实施细则，知道检测人员循章操作；

10）审核检测原始记录，对检测的准确性负责；

11）负责检测部门内的各类技术资料及文件的收存和保管；

12）负责本组仪器设备使用、维护、标识等工作的日常管理；

13）按照质量监控计划的要求参加质量监控活动。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 （5） 综合部主任 1）负责本公司体系的管理工作，贯彻执行《检验检测机构资质认定评审准 则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；

2）参与编制各类管理文件；

3）参与合同评审和分包方评审；

4）负责调查客户的反馈意见和服务客户的其它工作；

5）针对综合部出现的不符合项，提出纠正措施；

6）针对综合部潜在的问题，提出预防措施；

7）负责制定质量记录表格，检测综合部各种记录的填写情况；

8）制定人员培训计划，对新进人员进行管理体系文件培训。

（6） 内审员 1）参加内审员培训，熟悉质量管理体系文件和内审要求；

2）按照质量负责人的安排参加内部审核工作,并严格按照内部审核依据开展内审工作；

3）尊重客观证据，如何记录被审核方的实际状态，保证审核的客观、公正，独立做出判断，不屈服于各方面的压力，忠实于得出的客观结论；

4）开具不符合项报告及整改建议书；

5）对提交的审核记录及报告负责；

6）对审核发现的不符合项的纠正措施进行跟踪验证。

（7） 监督员 1）对检测人员的检测工作进行监督；

2）对检测的现场和操作过程、关键环节、主要的步骤、重要的检测任务以及新上岗的人员进行重点监督；

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 3）当发现检测工作发生偏离，影响检测数据和结果时，有权要求中止检测工作；

4）对可能存在质量问题的检测工作提出复检要求；

5）发现结果存在问题时，有权建议停止检测工作；

6）配合技术负责人做好不符合项工作的调查分析。

（8）设备管理员 1）收集计量服务供应商资质证明材料，开展计量服务供应商评价，建立计量服务《合格供应商名册》；

2）负责对仪器设备的供应商的质量资质进行调查，建立《合格供应商名册》，制定采购文件；

3）负责仪器设备的日常管理工作，有权制止任何违规操作行为；

4）建立主要仪器设备和量具的技术档案并负责及时更新；

5）制定仪器设备保养维护计划；

6）负责仪器设备维修、报废工作；

7）负责制定周期检定计划并按照计划及时送检，对设备加贴计量标识；

8）定期检查仪器设备、计量器具的校准情况，有权制止使用未检或检定不合格的仪器设备和超过检定周期的仪器设备；

9）负责制定设备期间核查计划，按照计划实施核查。

（9） 资料管理员 1）负责各类文件、标准、资料的登记、分类、立卷、存档、建帐、保管、借阅、归还和作废文件经批准后的销毁工作；

2）负责记录控制工作，及时发布各种最新记录格式信息，收集归档各类记录；

3）负责检测报告的复印、装订、盖章及有关资料的存档管理；

4）有权拒绝任何违反保密要求的各种文件资料借阅、复制行为；

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 5）负责资料室内的环境卫生并做好防火防盗工作。

（10）授权签字人 1）参与监督日常报告产生的关键过程；

2）签发相关领域的检验报告，对报告的结果承担技术和/或法律责任；

3）确保检验报告、认可/认证标识的使用符合认可/认证的要求。

4.1.2.2 各部门职责 （1）工程部门职责 1）法规和管理体系文件，确保管理体系的有效允许；

2）完成各项检测任务，认证做好相应的记录、出具检测报告；

3）维护和保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用；

4）负责检测过程的样品管理和检测完毕后的样品返还样品室的；

5）负责本公司仪器设备的管理，对各检测部门仪器设备使用、维护、保养情况进行检查考核，并统计上报；

6）负责提报本公司仪器设备的购置、调拨、改造、报废计划，经公司经理批准组织实施；

7）负责对仪器设备事故的调查处理工作；

8）负责本公司的日常管理工作。

（2）综合部职责 1）负责本公司管理体系文件的编制、管理、发放、宣贯；

2）负责审批本公司的检验报告；

3）负责对外业务接待，受理、处理申诉和投诉；

4）负责本公司检测样品的管理；

5）负责本公司检测报告的登记、发放和管理；

6）负责本公司标准资料的收集和管理工作；

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 7）负责

提报本公司年度技术培训、考核计划，经公司经理批准后组织实施；

8）组织新技术、新项目的论证；

9）负责本公司认可准备工作的组织实施；

10）负责提报本公司年度技术培训、考核计划，经公司经理批准后组织实施；

11）组织新技术、新项目的论证；

12）负责本公司认可准备工作的组织实施；

（3）市场部职责 1）负责本公司市场开拓；

2）负责本公司客户的接待、回访，配合综合部协调与客户的沟通、配合等工作。

（4）财务部职责 负责本公司的财务事项。

4.1.3遵纪守法、遵守职业道德和社会责任 本公司及本公司人员从事检验检测活动，严格遵守国家相关法律法规的规定，不触犯国家法律，不违反国家法律，一切检验检测活动人员行为均依法办事 本公司及本公司人员遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，一切检验检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准，不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰，不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或方案，诚实检测，公正判断。

本公司及本公司人员恪守职业道德，承担社会责任。一切检测活动均以公正、严谨、

科学的态度对待，秉公办事，抵制任何方面的干扰，不受外部不良压力的影响，不以权谋私，保证检测数据的公正性、独立性、诚实性，为社会出具公正 性数据，承担企业应该承担的社会责任。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 本公司将GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》作为外来文件控制，本公司诚信要求亦参照GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》执行。

4.1.4公正诚信管理 4.1.4.1本公司建立和保持《保证公正性和诚实性程序》，《保证公正性和诚实性程序》避免本公司和本公司员工卷入降低检测能力、服务能力、降低本公司公正性、降低人员判断力或降低运作诚信。本公司员工必须遵守《公正性声明》中有关公正性的要求，严格执行《保证公正性和诚实性程序》，设立监督机制、定期抽查、公开监督电话接受社会和客户的监督。

4.1.4.2本公司以及本公司的人员不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，公司领导对检测结果不干扰、不施压，保证检测业务工作不受任何来自内、外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，杜绝商业贿赂。

4.1.4.3本公司以及本公司的人员独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方。本公司员工严格坚持公正、诚信的立场，遵守国家法律、法规和认可机构的规定，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任，公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不得参与任何有损于检测结果判断的独立性和诚信度的活动；

不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动 4.1.4.4本公司以及本公司的人员确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。结果的真实、客观、准确和可追溯作为本公司和本公司全体的员工的基本守则，检测活动和结果不受行政、财务、业绩等不利方面的干预和影响，所有人员自觉抵制经济利益的诱惑或其它有碍公正性的干扰。国家有关法律法规或者标准、技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。

4.1.4.5本公司为独立法人机构，主营业务为检验检测，不从事检验检测以外的活 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 动。若本公司或与本公司的有关相关方从事检验检测活动以外的活动，本公司最高管理者以文件的形式识别潜在的利益冲突，并发放到全公司，全体员工执行。

4.1.4.6本公司通过设立举报电话、员工信箱、管理评审、制定制度等措施来确保共识的管理层和公司的员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当。的商业、财务和其他方面的压力和影响。

4.1.4.7检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。

4.1.4.8本公司的所有人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业，本公司不录用，不使用同时在两个机构从业的人员。

4.1.5保密和保护客户所有权 4.1.5.1本公司为了保证保密义务的实施和执行，制定实施《保护客户信息和所有权程序》严格遵守国家和公司有关保密的各种规定，包括保护电

子存储和传输结果信息的要求，对客户信息、样品信息、检测数据或报告予以保密，未经客户的书面许可，不得透露予第三方，不得使用客户拥有的知识产权进行任何形式的侵害客户利益的行为，对在检测活动中获取的国家秘密、商业秘密和技术秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行为；

4.1.5.2样品、客户的图纸、技术资料等属于客户的财产，本公司有义务保护客户财产的所有权，必要时，本公司与客户签订协议。对检验检测过程中获得或产生的信息，以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任 4.1.5.3应对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，本公司执行保密措施。

4.1.5.4本公司及公司全体人员应对本公司在检验检测活动中获得的如下秘密负有保密义务：

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.1机构 第2版 第0次修改 第页 共86页 国家秘密：国家事务的重大决策事项、国防建设和武装力量活动中的秘密事项、外交或外交活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项、国民经济和社会发展中的秘密事项、科学技术中的秘密事项、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项、以及其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项。

商业秘密：包括设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等。

技术秘密：产品配方、工艺流程、技术秘诀、设计、图纸（含草图）、试验数据和记录、

计算机程序等。

4.1.6 支持性文件 《保证公正性和诚实性程

序》...................................................XXHXJC-CX-10-2017 《保护客户信息和所有权程序》............................................XXHXJC-CX-11-2017 《风险评估和风险控制程序》...................................................XXHXJC-CX-33-2017 （本页以下空白） xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 第2版 第0次修改 第页 共86页 4.2人员 目的：

为确保公司检测工作方法科学、数据准确、行为公正和客户满意，对公司人员知识面、技术水平和实践经验等素质要求作出规定，以满足检验检测要求。

范围：

适用于对公司人员的管理和监督。

建立的相关程序和控制要点：

本公司建立并保持《人员培训程序》《人员管理程序》以保证本公司人员的资格确认、任用、授权、能力保持，规范人员的管理和监督。

4.2.1人员管理 除了制定相关程序以外，本公司制定了《各岗位任职资格条件》，人员的录用需要满足《各岗位任职资格条件》，岗位任职资格条件如下：

4.2.1.1 人员要求 （1）公司经理 1）热爱本职工作，思想进步；

2）具有较强的组织管理能力；

3）熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准和规定；

4）熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书；

5）熟悉本公司所开展的业务工作要求。

（2）技术负责人 1）具有大专以上学历，经公司经理任命；

2）具有中级及以上专业技术职称或者同等能力（见备注）；

3）掌握与本公司检测工作相关领域的法律、法规、标准、方法和规定；

4）接受过公司认证认可的系统培训，了解认证认可的基本要求；

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.2人员 第2版 第0次修改 第页 共86页 5）掌握管理体系方面的知识，熟悉本公司质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文件；

6）有一定的组织能力、管理能力和业务能力；

7）能够处理检测工作中出现的重大技术问题，能准确判断检测结果的正确性；

8）有相应的计量学知识及测量不确定度的估算能力，能对检测结果的正确性作出判断；

9）具备对检测结果进行说明和提出意见和解释的能力。

（3）质量负责人 1）具有大专以上学历，经公司经理任命；

2）接受过公司认证认可相关的培训；

3）熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准、方法和规定；

4）熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文件；

5）熟悉检验检测结果的质量控制方式方法；

6）具有较强的组织管理能力。

（4）工程部门主任 1）具有大专以上学历，经本公司经理任命；

2）能有效地组织和开展检测工作，按时完成检测任务；

3）对检测中的有关技术问题做出正确判断和处理；

4）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。

（5）综合部主任 1）热爱本职工作，思想进步；

2）能有效地领导本组各项工作；

3）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.2人员 第2版 第0次修改 第页 共86页 （6）内审员 1）经过公司认证认可基本知识、管理体系审核要求、审核方法、审核技巧方面的系统培训并且考核合格；

2）具备进行内审的能力；

3）为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。

（7）监督员 1）获得经理的正式任命；

2）熟悉本公司监督范围内相关检测项目的技术要求；

3）熟悉本公司监督范围内涉及本公司管理体系文件中的各项规定；

4）具有对监督的结果进行综合评定的、保证监督工作有效性的能力。

（8）设备管理员 1）具有仪器设备计量相关知识；

2）具有一定设备管理工作经验；

3）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。

（9）资料管理员 1）熟练掌握档案管理工作，具有相关工作经验，具较强的文档管

理能力；

2）工作细心，熟悉资料档案管理规定有关要求；

3）能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。

（10）检测工程师 1）相关专业理工科大专以上学历，非相关专业或文科学历，需有10年以上相关检测经验。

2）具有相关工作经验，熟悉检测项目的技术要求；

3）熟练掌握检测方法；

4）经过上岗前的培训考核，获得经理颁发的上岗证书。

xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.2人员 第2版 第0次修改 第页 共86页 （11）样品管理员 1）)熟悉样品管理的相关规定，按照要求对样品流转和留样进行管理；

2）熟悉检测业务和标准规范，具有相关工作经验；

3）能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。

（12）授权签字人 1）具有中级及以上专业技术职称或者同等能力（见备注）；

2）熟悉检测标准与检测工作程序；

3）能够参与监督日常报告编制的关键过程；

4）能够对检测结果进行科学的分析评价；

5）熟悉管理体系的知识和本公司质量管理体系文件；

6）熟悉评审机构对公司的要求；

7）通过中国合格评定国家认可委员会及相关认定、认可组织的评审及考核。

（13）业务员 1）熟悉本公司的检测能力范围；

2）熟悉检测样品的接收登记管理规定；

3）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。

备注：以下情况可视为同等能力 1）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；

2）硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；

3）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；

4）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。

4.2.1.2本公司最高管理者、质量负责人、技术负责人通过质量体系宣贯、体系文件学

习、内部审核、外部审核、客户投诉及该进、等措施确保本公司员工，理解他们工作的重要性和相关性， 公司最高管理者发布质量方针和质量目标，使员工 xxxx（北京）工程检测有限责任公司 质量手册 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 4要求 4.2人员 第2版 第0次修改 第页 共86页 都关注质量方针的贯彻与质量目标的实现。

4.2.1.3本公司制定人员岗位职责，并以文件的形式发布，明确本公司人员实现本公司管理体系目标的岗位职责和其他职责。本公司人员采用经理领导、分级管理、全员参与的方式，管理的方式改进可以在管理评审时提出并改进。本公司通过合同的形式与本公司的人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。公司聘用人员数量不超过总人数的三分之一。

4.2.1.4本公司中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。

4.2.1.5本公司的管理人员和技术人有相应的权力和资源，并规定了管理人员和技术人员履行实施、保持、改进管理体系的职责。所有对检验检测质量有影响的管理人员、操作人员和核查人员的职责以文件的形式规定。

4.2.1.6本公司以表格形式规定了所有对检验检测质量有影响的管理人员、操作人员和核查人员的职责、权力的相互关系。

4.2.1.7公司由资料管理员保留所有技术人员的技术档案，技术档案包括技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，技术人员的授权日期、能力确认日期也应被记录。

4.2.2确定全权负责的管理层 4.2.2.1本公司确定全权负责的管理层， 管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：对公正性做出承诺；

负责管理体系的建立和有效运行；

确保管理体系所需的资源；

确保制定质量方针和质量目标；

确保管理体系要求融入检验检测的全过程；

组织管