材料采购工作流程与工作标准

（一）材料采购工作流程图 单位名称 层次 单位 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 A 采购部 3 采购经理 B 开始 材料用量、库存分析 填写《请购单》 制定材料采购计划 流程名称 任务概要 采购部 C 材料采购工作流程 材料采购的计划、执行和控制 各相关部门 D 供应商 E 审批 审核 需求分析 选择供应商 采购谈判 审批 审核 签订合同 发出订单 问题沟通 供货 组织验收入库 材料使用 审批 付款申请 付款 密级 结束 共 页 第 页 签发日期 公司名称 编制单位 签发人 （二）材料采购作业工作标准 任务名 称 节点 程序 ☆ 生产部根据生产用料的用料分析和库存情况向采购部提出需求申请 审批请购申 请 D2 D3 C3 B3 A3 ☆ 采购部接到生产部的需求申请后填写《请购单》 ☆ 《请购单》报财务部审批 ☆ 财务部审批后的《请购单》报总经理审批 重点 ☆ 请购申请的审批 标准 ☆ 以采购审核程序为依据 程序 ☆ 采购部根据总经理审批通过后的《请购单》制定《材料采购计划》 制定《材料采购计划》 ☆ 《材料采购计划》包括确定材料采购的时间、 数量、方式等 C4 ☆ 《材料采购计划》由采购经理审核 重点 ☆ 制定《材料采购计划》 标准 ☆ 《材料采购计划》的制定符合企业的实际情况 程序 ☆ 采购部调查供应商的产品质量、价格和供货条件等 C5 ☆ 采购部确定供应商名单 重点 ☆ 对供应商的调查与分析 标准 ☆ 以供应商管理制度为依据 程序 ☆ 采购部准备采购谈判需要的材料和文件 ☆ 采购部与供应商进行采购协商，双方提出各自的要求 C6 ☆ 双方就采购事宜达成一致意见 重点 ☆ 采购讨论和协商 标准 ☆ 符合企业的采购要求 2个工作日 《材料采购根据实际情况 计 划》 任务程序、重点及标准 1个工作日 《请购单》 时限 相关资料 ☆ 采购部对材料市场进行调查，收集相关信息 根据实际情况 选择供应商 3个工作日 1个工作日 采购谈判相关资料和文件 《供应商评价表》 采购谈 判 程序 ☆ 双方达成协议后拟定采购合同的内容 ☆ 双方审核合同后，由双方代表签字确认 签订合 同 C7 B7 A7 ☆ 采购经理对《材料采购合同》签字确认 ☆ 双方执行合同 重点 ☆ 签订《材料采购合同》 标准 ☆ 以合同管理制度为依据 程序 ☆ 采购部向供应商发出材料《采购订单》 ☆ 供应商收到《采购订单》后组织供货 执行采 购 C8 E9 C9 ☆ 采购部对供应商的供货时间、质量等进行监督和控制，并对出现的问题即时与供应商进行沟通 重点 ☆ 发出材料《采购订单》 标准 ☆ 订单发送及时、有效 程序 ☆ 采购部收到材料后组织生产等部门进行验收入库工作 C10 D10 C11 A11 B12 ☆ 验收入库后根据合同的约定由采购部安排付款 ☆ 付款申请报请总经理审批后由财务部办理付款 ☆ 财务部核对入库单据和发票等，办理材料付款手续 重点 ☆ 入库、付款 标准 ☆ 以采购管理制度为依据

1个工作日 即时 即时 即时 《采购订单》 《材料采购合同》 入库存 款 《材料入库单》 根据实际情况