客户名称：日期2021/8/12021/8/22021/8/32021/8/42021/8/52021/8/62021/8/72021/8/8订单编码G154014G154015G154016G154017G154018G154019G154020G154021产品名称产品A产品B产品C产品D产品A产品B产品C产品D对账期间：规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格82021年8月1日至2021年8月31日单位个个个个个个个个数量1010101010101010单价备注：金额收款金额备注 230.00 2,300.00 1,000.00 260.00 2,600.00 1,000.00 320.00 3,200.00 1,000.00 450.00 4,500.00 1,000.00 550.00 5,500.00 1,000.00 560.00 5,600.00 1,000.00 320.00 3,200.00 1,000.00 450.00 4,500.00 1,000.00金额大写（RMB）RMB叁万壹仟肆佰合计 ￥ 31,400.00本期发生金本期收款金上期欠款金累计欠款金 31,400.00 8,000.00本期欠款金额 23,400.00 1,500.00 24,900.00额额额额此对账单是为了确认双方债权债务，明确双方义务，请贵司及时复核；若核对一致，望贵司及时盖章寄回；若金额不一致，请致电我司说明原因；谢谢配合！
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