PFMEA编号：
项目：零配件进料类别或产品型号：核心小组过程责任：质量部关键日期:2017-4-2
共1页，第 1 页
PFMEA日期（编制）2017-4-2 修订：2017-7-4
工序功能/要求严频潜在的失效潜在的失效重潜在的失效起因/机现行过程控度模式后果度制预防理(Ｏ)(S)探R测P现行过程探测度N(D)建议的措施责任人和预期完成检验文件依据日期措施执行结果RSODPN采取的措施规格/尺寸(依照BOM规格错误，表/进料检规格来料错导致与互配验指导书/误部件无法组装图纸/承认书)1.BOM未注明2.采购未在采购订8货单上注明相关要求3.未做产前承认31.BOM分发到位2. 订货单注明相关要求3.大货前承认1.厂商物料标识卡2. 依相关零配件检验规范检验，如用各种适用工具测量1.大货前材质确认签板2.与签板样比对3.依零配件检验规范检验31. IQC 检验，依据BOM资料，72检验标准2.产品规格检验1. IQC 检验，依据BOM、图纸96、检验标准2.产品规格检验1.IQC检验对比Pantone卡48或签板2.确认材质1. BOM查核1.BOM表2.指导书/图纸/承2.进料检验指导认书收集及应用书3. IQC培训BOM3.图纸/承认书确认1. BOM表/图纸/承认书2.采购订单3.进料检验指导书82232材质影响产品寿材质来料错命，限制产误品功能发挥1.BOM未注明2.采购未在采购订8货单上注明相关要求31.BOM分发到位2. 订货单注明相关要求41. BOM/图纸/承认书发放2. 资料核对确认823483. 检验规程和验收标准培训颜色色差影响美观，不符合客户要求1.采购未在采购订货单上注明相关要4求2.色样未做产前承认41.大货前材质1.订货单注明确认签板相关要求2.与签板比对2.大货前确认3.依相关零配并签样件检验规范检验31. 根据客人签样1.IQC 检验指/Pantone对比颜色43224导书/产品要求2.测色仪及标准灯2.产品图纸箱对色外观有缺料、损影响产品寿伤、脏污等命及美观1.客户要求不明确2.采购未在采购订5货单上注明相关要求31.产品要求/检验文件分发到位2. 订货单注明相关要求依AQL进行分层随机抽样41.建立签板2.配置物料规格书/产品要60求3.供应商提供出货检验报告1.技术部门/客户签板2.产品规格书/产品要求3.进料检验指导书1.核对样板2.核对规格书和产52330品要求3.核对检验指导书检测工具、检测设备校无法精准地设备正错误测量指定点1.工具校正后使用不当出现错误52.工具校正误差太大，不适用3.工具校正过期31.建立工具保养维护制度2.培训正确使用工具1.核查设备校正清单2.考核设备使用维护51.定期设备校正清单更新2.设备使用维75护培训考核3.设备编号特定授权管理1.工具设备清单2.设备校正计划表3.设备校正报告4.工具维修保养记录1. 制定工具设备台账清单2. 所有检验测试工具设备管理程序制度文件及实施，受控发行3. 制定更新检验测试工具设备清单，工具编号正确使用，制定校正计划并实际实施4. 所有使用工位测试工具设备按计划校正，保留校正记录、报告5. 所有工位测试工具必须按规定收发、存储、保养53230影响到产品的清洁状员工装饰物工人身上异况，影响接、头发掉落物污染产品触者（包括到产品中使用者）的健康1.工人长头发没戴工作帽2.员工没做好个人5卫生3.私人物品没按规定存放41.包装车间员工戴帽工作2.长头发需盘起，保持个人清洁卫生3.私人物品不带入工作区1.检查工人的着装佩戴2.检查工人的卫生注意事项3.检查私人物品安全存放31.员工工作帽佩戴检查2.员工的穿着60卫生再上班3.固定安全存放私人物品1.员工工作帽佩戴检查1.岗位操作规范2.检查员工的上班532302.5S控制规范卫生状况3.确保清洁生产利器、微生物害虫、外异物污染来物品掉落到成品中造成不明物体、脏污物混入产品中，导致生产产品部件污染1.利器、微生物管控不良62.外来物品管控不良31.监督异物控1.利器、微生制程序执行物监控管理2.检查利器、2.记录异物控微生物的控制制过程记录31.制定异物控制程序制度，542.记录利器、微生物管理、监督1.利器管理程序/收发记录表2.《物理性、化学性微生物污染风险控制程序》、《害虫/霉菌和湿度控制办法》1. 登记并控制发放利器2. 对利器的领用、发放/回收作记62224录3. 管理人员巡查是否有落实4.虫鼠等防治控制记录
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容