岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位：****** 填表时间：****** 岗位 名称 校长 1 2 权 力 事 项 6 7 3 4 5 所属部门 ****** 责任人 姓名 ****** 负责培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。 负责学校财务管理；内部审计工作。 负责各项经费使用；绩效工资分配工作。 负责学校招生；学籍管理工作。 负责学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。 负责特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。 规范办学行为，治理乱收费工作。 主管领 导签字
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位责任 人签字
1
岗位图表二
学校后备干部培养、推荐
权力运行流程图
组织讨论、确定人选
风险点1 办学条件审核流程图 培养
风险点2 推荐
任用 风险点1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。 风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。
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2
岗位图表二
教职工评优晋职 权力运行流程图
学习宣传上级文件 办学条件审核流程图 确定推荐人员
风险点1
风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。
上报 进行初审
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3
岗位图表二
教师培训和考核 权力运行流程图
制定教师培训和考核计划 办学条件审核流程图 进行培训
风险点1
培训、考核总结 对教师进行考核 风险点2
风险点1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训； 风险点2：对教师考核不公正。
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4
岗位图表二
学校财务管理 权力运行流程图
制定学校财务管理办法 办学条件审核流程图 开展工作
学校初审 风险点1 风险点2 上级审计 风险点1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。 风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。
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5
岗位图表二
学校内部审计 权力运行流程图
制定学校内部审计方案 风险点1 办学条件审核流程图开展内部审计工作
提供明细资料 风险点2 风险点3 上级审计 风险点1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。 风险点2：票据不符合要求，盖章不清晰。 风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。
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6
岗位图表二
学校各项经费使用 权力运行流程图
教育局拨款 办学条件审核流程图 到学校账面
通知校长 经费使用 风险点1 风险点2 风险点1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。
风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。
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7
岗位图表二
绩效工资分配 权力运行流程图
制定方案 办学条件审核流程图 学校考核
风险点1
形成结论 风险点2 公示 风险点1：考核工作中存在优亲厚友等违规现象。
风险点2：在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不公平现象。
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8
岗位图表二
学校招生 权力运行流程图
教育局下发招生方案 办学条件审核流程图学校按上级要求招生
风险点1
风险点1：招收不是本学区的学生，收取好处。 风险点2：材料有弄虚作假的现象。
招生名单、各类材料上报 风险点2 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
9
岗位图表二
学校学籍管理 权力运行流程图
学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。 风险点1 . . 经主管领导、初教科审批，接收转学、休学、借读学. 生。 . 风险点2 学生学籍管理
.
按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸 风险点4 质学籍的管理。完成毕业生的各项工作。 根据各班学生人数，安排学生随班就读。 风险点3
风险点1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。 风险点2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。
风险点3：有人情关系，选班有金钱交易。 风险点4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。
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10
岗位图表二
学校物资采购 权力运行流程图
学校物资采购 制定物资采购方案 . 案 物资采购 风险点1
风险点2 校长审批 风险点3 登记入库 风险点4 资金报销 风险点1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。 风险点2：在采购中多开或虚开发票。 风险点3：签字不规范齐全。
风险点4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致。
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岗位图表二
固定、流动资产管理 权力运行流程图
固定、流动资产管理 制定方案与制度 . 风险点1 入库、出库
风险点1：使用时无记载或记载不准确。 风险点2：不符合报损条件。
资产报损 风险点2
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岗位图表二
学校小型维修 权力运行流程图
小型维修 行政会决议 . 风险点1 选择施工方
风险点1：施工方选择不规范。 风险点2：验收不规范、不细致。
工程施工 学校验收 风险点2
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岗位图表二
资助学生的推荐认定与资金和物品发放管
理权力运行流程图
上级下发文件或通知 调查资助学生实情，确风险点1 定学生的资格 . 班子会通过
材料存档，上交上级部门审核 资金或物品发放，家长签字领取 档案管理 学校公示 风险点2 风险点1：为获取资助，弄虚作假，托人说情。 风险点2：代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品。
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岗位图表二
学校收费 权力运行流程图
按照文件规定收费 校长审批 . 贯彻落实收费内容 风险点1 召开班主任会议，
风险点1：超范围审批。
风险点2：出现搭车收费或扩容收费现象。
风险点2 学生缴费 财务室收费
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岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：****** 填表日期：
岗 位 名 称 岗位权 力事项 风险类别 校长 责任人姓名 ****** 所属 部门 岗位风险等级 高 负责培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核；负责学校财务管理；内部审计工作；负责各项经费使用；绩效工资分配工作；负责学校招生；学籍管理工作；负责学校物质采购；小型建设或维修；固定、流动资产管理；负责特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理；规范办学行为，治理乱收费工作。 风险等级 风险点描述 高 中 低 1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁 权力行使（岗位职 责）风险 行为发生。 2、违反规定，收人情学生，收取好处。 3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。 4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。 1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损√ 制度执 行风险 失。 2、招生工作中，违反相关规定，收取好处。 3、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的风险。 4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。 √ 16
思想道 德风险 1、忽视学习，产生理想信念不坚定，难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思想。 2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人政治利益。 3、背离社会主义荣辱观或人生观、道德观、利益观出现偏差。 √ 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：****** 填表时间： 岗位 名称 校长 所属部门 ****** 风险点 1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。2、违反规定，收人情学生，收取好处。3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。 1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失。2、招生工作中，违反相关规定，收取好处。3、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的风险。4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。 1、忽视学习，产生理想信念不坚定，难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思想。2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人政治利益。3、背离社会主义荣辱观或人生观、道德观、利益观出现偏差。 参加民主 测评人数 风险类别 权力行 使风险 测评意见 票数 准确 不准确 准确 不准确 准确 不准确 √ 制度执 行风险 思想道 德风险 高 岗位风 险等级 中 低
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民主测 准确 评结果
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岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：****** 填表时间： 岗位 名称 校长 审核项目 权力事项是否齐全 所属 部门 ****** 审核意见 是 权力运行流程图是否清晰、齐全 是 廉政风险点排查是否全面 是 廉政风险点等级评定是否准确 是 岗位风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作
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是
领导小组办公室责任人签字
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岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：****** 填表日期： 岗 位 名 称 校长 风险点 所属 部门 ****** 责任人****** 姓名 岗位廉政风险防控措施 19
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