仓库收退货作业流程
一．收料作业流程图 单位 步骤 1．送货 外购/外协/客户 厂商送货 送货单 K3 核对采购 订单 清点/存放于来 料检验区 来料登记表 仓库 品质部 2.收货 K3 打单送检 来料检验入库单 单 来料检验 3.检验 C NO YES 来料不良退 实物入库/ 货归位 4.实物/K3/入库/退货 转退货 结束 环节 1.送货 1.1 供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之
内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三 联，签收后收货员留两联）；
1.2 首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异
常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送 货人员即可与对应仓管员进行收料作业； 2.收货
2.1 送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、
潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；
收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs 以下必须全点，尾数需要进行
全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发 现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人 处理； 2.3 点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》； 2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；
3.（送）检验
3.1 收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交 IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、 日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与 IQC 接收时间；
3.2 日常物料送检时间不得晚于收料后 2H，紧急物料应在收料后 0.5H 内送检，特急物料应在 10 分钟内送检；（对于 紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜； 3.3 IQC 检验完成的物料应知会收料人员；
3.4 对于主板、硬盘、内存、CF 卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天 测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给 IQC 应填写《转仓单》经 IQC 签字后系统做账转仓至 IQC 仓；
3.5 检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；
3.6 检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示； 3.7 经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示； 3.8 素材需外发加工的贴白色标签； 3.9 自制半成品需贴蓝色标签；
3.10 检验完成的物料 IQC 在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检 人；
4.交接、入仓、归位
4.1 收料人员根据 IQC 判定结果进行交仓、转仓作业；
4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；
4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，
财务一联）； 4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；
4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实
需于 3 日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起 3 日内 厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，
4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；
二．退货作业 单位 步骤 1．提出申请 供应商/客户 等 提出退货 退货单 NO 2.品质判定 仓库 品质 物控 采购 警卫 IQC 判定 3.物控/采购会签 C YES NO 物控/采购会签 4.交接 供应商清点 警卫清点 C YES 放行 5.放行 归档 1.退货申请
1.1 仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；
1.2 同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；
1.3 零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；
1.4 对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作
退货处理
2.品质判定
2.1 对于不良原因判定不清楚的请 IQC 重新判定；
2.2 对于供应商有争议的物料需 IQC 判定；
2.3 经 IQC 重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；
3.物控采购会签 3.1 物控签核退货单注明是否需要补货留一联； 3.2 采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；
4.交接
4.1 供应商来取退货时当面对数量进行清点；
4.2 确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；
5.放行
5.1 警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；
5.2 清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行
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