HSE管理体系_变更管理程序

1 主题内容与使⽤范围

本程序规定了公司变更的范围、申请、审批、变更实施准备等内容。

本程序适⽤于公司各岗位、⼯作过程、⼯作程序以及技术和设备(设施)的各类变更管理。2 引⽤⽂件

下列⽂件中的条款通过注⽇期或注⽂号的引⽤⽽成为本⽂件的条款。下列⽂件所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适⽤于本⽂件。下列⽂件的引⽤条款在最新版本中做了修订时，对本⽂件应通过变更管理做出相应的修订。Q/SHS 0001.1—2001 安全、环境与健康（HSE）管理体系Q/SHS 0001.2—2001 油⽥企业安全、环境与健康(HSE)管理规范3 术语和定义

Q/SHS 0001.1—2001和Q/SHS 0001.2—2001确⽴的定义以及下列术语和定义适⽤于本预案。3.1重⼤变更

变更资⾦投⼊额⼀次超过10万元，或可能对其他设备、设施、⽣产和管理产⽣较⼤影响的变更。3.2⼀般变更

除重⼤变更以外的变更。4 职责

4.1 HSE办公室负责本程序的制定和修改。

4.2 质量与技术监督科负责制定、修订本程序，具体负责标准的变更、计量器具的变更管理。4.3技术科（技术部门）负责⼯艺、技术⽅⾯的变更管理。4.4设备管理科负责机械设备、设施的变更管理。

4.5安全科（安全监督管理部门）负责HSE管理体系的变更管理，负责安全阀、可燃⽓体报警仪、消防器材等安全消防设施⽅⾯的变更。

4.6劳资科、组织科负责机构、⼈员的变更管理。5 程序

变更管理程序流程图（见附录1）5.1 变更管理的类型

5.1.1 ⼯艺、技术变更：1

a）新建、改建、扩建项⽬引起的技术变更；b）原料及介质变更；c）⼯艺流程的变更；d）⼯艺操作参数的变更；e）⼯艺设备的改进和变更；f）操作规程的变更；

g）⽣产原料、燃料、化学药剂的变更；h）公⽤⼯程中⽔、电、汽、风的变化；

i) 因风险评价⽽引起的⼯艺和操作步骤的变更等。5.1.2 设备设施变更主要包括以下⼏个⽅⾯：a）设备设施的更新、改造；

b）安全、环保、⼯业卫⽣设施的变更；c）更换与原设备不同的设备和配件；d）临时的⼯艺配管、接头；e）设备材料代⽤料。

5.1.3 管理变更主要包括以下⼏个⽅⾯：a）法律、法规和标准的变更；b）机构、⼈员的变更；c） HSE管理体系的变更；d）⼯作程序的变更等。5.2 变更的申请

申请变更单位，按要求填写《变更申请报告》，由申请变更单位负责⼈组织初步论证后，签署单位意见，报主管部门或主管领导审批。（变更申请报告见本⽂附录2）5.3 变更的审批

5.3.1变更项⽬主管部门接到《变更申请报告》后，根据变更项⽬的重要程度，影响范围、投资情况进⾏分类管理。

5.3.2 ⼀般变更由变更项⽬主管部门会同变更申请单位的领导和技术⼈员，按判定范围和实际⽣产的需要判定是否需要变更，如确有必要进⾏变更，则签署职能部门意见，并报主管领导审批。

5.3.3 以下危险范围较⼤及危险程度较⾼的变更属于重⼤变更，主管部门应组织相关职能部门的⼈员，成⽴评价⼩组进⾏风险评估分析，根据分析结果决定是否批准变更申请：——对承受较⼤压⼒且接触危险化学药品的部件设计及类型⽅⾯的变更；——在操作⽅法、设计或配置硬件和软件、控制回路、报警关断等⽅⾯的变更；——针对供电的电路或电源的操作⽅法、设计、配置⽅⾯的变更；——对原操作标准之外的操作⽅法及⼯艺参数的变更；

——在公⽤系统中有显著影响的设备及承受较⼤压⼒且介质为⾼危险性的设备的变更；——范围较⼤的变更；

——潜在后果不明显或危险程度较⾼的变更；

——HSE管理体系的重⼤变更；——其它需专门评价的变更。

5.3.4 不论变更申请是否批准，变更项⽬主管部门都应将审批结果反馈⾄变更申请⼈及其所在单位。经批准的变更应发⾄所有相关单位。5.4 变更实施准备

5.4.1 明确变更实施单位和职能

5.4.1.1 所有机械、设备、设施的变更（包括使⽤达到报废期的设备，装置或设施），均由机动资产科负责组织和管理，相关部门配合实施。

5.4.1.2 ⼯艺技术的变更，由⼯程技术科负责组织和管理，相关部门和钻井⼯艺研究所配合实施。5.4.1 3 HSE管理体系的变更由安全科负责组织和管理，相关部门配合实施。2

5.4.1.4 标准、制度的变更由科级质量管理科负责组织和管理，相关部门配合实施。

5.4.1.5 ⼈员、机构的变动由劳资科、组织科及时通知安全科，由安全科组织变动⼈员的HSE教育培训。5.4.1.6 管理变更由相关主管部门负责组织和管理，有关部门配合实施。5.4.2 制定变更实施计划

变更项⽬主管部门根据变更申请的批复情况，编制变更项⽬的实施计划，明确变更项⽬的内容、责任⼈和控制⽬标。5.4.3 风险评价和环境因素分析

5.4.3.1 变更申请提出单位接到变更（⼯程）项⽬实施计划后，进⾏危害和环境因素分析，制定变更项⽬的实施⽅案和异常情况应急预案，并报主管部门审批。

5.4.3.2 变更项⽬主管部门和变更项⽬所在单位，及时将批准的变更项⽬实施⽅案和异常情况应急预案通知有关部门和岗位⼈员。5.5 变更实施

5.5.1 变更项⽬的施⼯、采购等具体参见CXWJ/ZJJSHSE-11和CXWJ/ZJJSHSE-12。

5.5.2变更项⽬主管部门及相关部门安排专业⼈员，进⾏实施过程的现场监督，实施过程中如有变更，则按程序办理。5.5.3 变更项⽬所在单位安排项⽬负责⼈，HSE管理⼈员和班组监护⼈员，负责项⽬实施全过程的管理、监督和监护⼯作。变更过程中，如出现异常紧急情况，则执⾏CXWJ/ZJJSHSE-26。5.6 变更项⽬的验收

5.6.1 变更项⽬主管部门组成由相关部门和基层单位参加的验收组，对变更的实施情况进⾏验收。

5.6.2验收的主要内容应包括项⽬的完整性、适⽤性、有效性、安全可靠性及对环境的影响，并做出验收评价。5.6.3 不符合要求的变更应制定整改⽅案，再次实施变更，验收复审，并填写《变更验收报告》。（具体见本⽂附录3）5.6.4 验收合格的项⽬，由各职能部门纳⼊正常范围进⾏管理。5.7 变更资料的管理

变更引起的⽂件和资料的变化执⾏CXWJ/ZJJSHSE—06。6 相关程序、⽂件和记录6.1 相关程序

CXWJ/ZJJSHSE—02 HSE培训教育管理程序CXWJ/ZJJSHSE—05 HSE信息交流与会议管理程序

CXWJ/ZJJSHSE—06 HSE⽂件控制管理程序CXWJ/ZJJSHSE—11 承包商HSE管理程序CXWJ/ZJJSHSE—12 供应商HSE管理程序CXWJ/ZJJSHSE—26 应急管理程序6.2 相关记录

变更管理程序流程图见本⽂件附录1变更申请报告见本⽂件附录2变更验收报告见本⽂件附录33附录1

变更管理程序流程图

4附录2变更申请报告

5附录3变更验收报告

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