英文版ISO9001表单

编码Code:HM-QE0P01-01-D/0 编号Serial:

序号No. 文件名称Name 编号Serial No 分发号Dist.No 版本Ver 发放记录Distribute record 部门签收日期份数Dept Signature Date Qty 回收记录Recycle record 签回日期份数备注Remark Signature Date Qty 发放Distributor:

文件更改申请表Application form of Doc Changing

编码Code:HM-QE0P01-02-D/0 编号Serial: 文件/图样名称Pattern Name 更改原因Reason: 文件/图样编号Pattern No 更改标记Mark: □日期章Date □版本号Ver □临时性更改章 Temporary □其他other: 更改处数Page of changing: 更改方式Method: □换页 Page replaced □换版 Version replaced □在原文件上更改 Revised to the original 原为Original content: 更改为New content: 发放范围Distribute Scope 签 收Signature 自 年 月 日起实施 Implementation Date

发放范围Distribute Scope 签 收Signature 编制/日期Compile: 批准/日期Approve:

受控文件清单List of Controlled Document

手册程序SOP□ 管理文件Admin□ 技术文件Tech□ 外来文件Extenal□ 编码Code:HM-QE0P01-03-D/0 编号Serial: 序号文件编号Doc 版本发布日期份数文件名称Doc Name 备注Remark No Serial Ver Date of Qty

文件销毁申请表Application form of destruction

编码Code:HM-QE0P01-04-D/0 编号Serial: 销毁文件名称Doc Name 文 件 编 号Doc Serial 申请销毁原因Reason: 销毁部门Dept 销毁数量Destrut 申请Apply: 日期Date: 批准意见Suggestion: 批准Approve: 日期Date:

文件销毁申请表Application form of destruction

编码Code:HM-QE0P01-04-D/0 编号Serial: 销毁文件名称Doc Name 文 件 编 号Doc Serial 申请销毁原因Reason: 销毁部门Dept 销毁数量Destrut 申请Apply: 日期Date: 批准意见Suggestion: 批准Approve: 日期Date:

文件借阅、复制记录表Record of Borrow&Copy

借阅Borrow□ 复制Copy□

编码Code:HM-QE0P01-05-D/0 编号Serial: 时间Date 文件编号 Doc Serial 文件名称 Doc Name 分发号Dist No 受控状态 份数签名Status Qty Sig. 备注Remark 记录Recorder:

记录汇总表Summary of records

编码Code: HM-QE0P02-01-D/0 编号Serial: 序号No 编码Code 记 录 名 称Record Name 保存期Retention 保管部门备注Remark Custody Dept 编制Compile:

环境因素识别、评价表Environmental aspect definition and evaluation form

编码Code：HM-QE0P03-01-D/0 编号Code：

状态Situation 时态Time 水环境影响Impact 噪大气污染air soil 污染water 染染noise 土壤声污费resource 境community 资源浪区环次(a)frequency 社发生频评价Evaluation 产影响范围(b)impact scope 可恢复程度(c)recovery （浓度）(d)Qty 生量评价结果Result 序号No 部门Dept 产品/活动/服务Activity/Product/Service 环境因素Aspect 处理方式Process Mode 正常Normal 异常abnormal 紧急emergency 过去past 现在now 将来future 体污是否重大环合计total 境因素significant enviroment aspect(Y/N) Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ 编制Compile： 日期Date：

重要环境因素清单List of significant enviroment aspects

编码Code：HM-QE0P03-02-D/0 编号Serial： 序号No 存在部门及工艺过程Dept&Process 重要环境因素significant aspects 控制方法 污染物质Pollutant 目标指标Target 应急预案Contingency Plan 程序文件Programfile 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

危险源识别、评价清单List of hazard identification

编码Code:HM-QE0P04-01-D/0 编号Serial:

序号No 过程/产品/服务 Process/Product/service 危害Detriment 可能导致的事故Accident to be happened 地点Place 时态状态time status 法律、法规符合性Law compliance 作业条件危险性评价Evaluation L E C D 是否重大危险源Major hazard(Y/N) Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ Y□N□ 编制Compile: 审核Review: 批准Approve: 日期Date: 日期Date: 日期Date:

重大危险源清单List of major hazard

编码Code:HM-QE0P04-02-D/0 编号Serial: 序号过程/产品/服务危险源Hazard No Process/Product/Service 主要危险物质 Maj hazardous substance 控制措施Control measurement 已有措施Existing measurement 拟采取措施Measurement to be taken 注:管理控制措施Measurement——a）方针Policy、目标Objective、管理方案Placn；b）运行控制Operation&Control；c）培训教育Training&Education，提高职业健康安全意识Enhance the awareness of OHS；d）应急响应Emergency response；e）加强现场监督检查On-the-spot supervision；f）提供个人防护用品Provide personal protective equipment。

会议记录Meeting minutes

编码Code: HM-QE0P05-01-D/0 编号Serial: 会议主题Theme 时 间Date 会议内容Content： 地 点Place 主持人Compere 决议事项Decision items 审 阅Review 责任人Responsible 完成期限Deadline 跟踪结果Trace result 记 录Record 备注：会议内容及决议可附页Pls attached if cant be written down。

相关方投诉及处理记录Complaint record of interested party

编码Code: HM-QE0P05-02-D/0 编号Serial:

信息来源Info source 投诉原因Reason 投 诉 人Complainant 地 址Address 时间Date □ 固体废弃物Solid waste □植被破坏Vegetation destruction □ □质量问题Quality □其他问题Other 联系方式 Contact 具体投诉内容描述Complaint content： 填写Name： 日期Date： 处理意见Handling Suggestion： 确认Approve： 日期Date：

法律法规与其它要求获取评价表Evalution form of Legal and regulation

编码Code：LB-QEOP06-01-D/0 编号Serial： 序号No 文件名称Doc Name 文件来源Doc source 实施日期Implement date 文件性质file property 备注remark 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

适用法律法规一览表List of applicable law

编码Code：HM-QE0P06-02-D/0 编号Serial： 序号No 文件名Name 颁布日期 Issue date 实施日期更新日期Implement date Update date 颁布部门Issue Dept 适用对象 Applicable object 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

管理评审计划Management review plan

编码Code: HM-QE0P07-01-D/0 编号Serial:

评审目的Purpose 地 点Place 评审时间Date 评审参加部门、人员Dept/ Attendees： 评审内容Review content： 各部门评审准备工作要求Review requirement： 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

管理评审报告Management review report

编码Code: HM-QE0P07-02-D/0 编号Serial: 评审会议时间Meeting Date 地 点Place 参加评审人员Attendees： 评审内容摘要Content abstract： 评审结论Result： 改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门Improvement,corrective&preventive measures abstract & Dept： 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

岗位任职要求表 Form of post requirement

编码Code：HM-QE0P08-01-D/0 编号Serial：

序号No 岗位名称Post name 学 历Degree 年龄段专 业Major Age 性别Sex 健康状况男女Health M W 经 历Experience 培 训Training 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

年度培训计划表Annual training schedule

编码Code：HM-QE0P08-02-D/0 编号Serial：

日期Date 培训内容 Training content 受培训 部门Dept. 参加培训人员Attendees 培训方式Training method 考核方式备注AccessmeRemnt method ark 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

培训记录表Training record

编码Code：HM-QE0P08-03-D/0 编号Serial：

课 目Subject 时 间Date 地 点Place 主 讲Speaker 记 录Recorder 培训内容Content： 经过此次培训： 评价◇达到了培训的目的，员工能很好的掌握培训的内Evaluator 结果 容； 评价Evalutation ◇未达到培训的目的，培训有待进一步加强； 日期◇其他情况说明： Date

培训/会议签到表Meeting attendance table

编码Code：HM-QE0P08-04-D/0 编号Serial：

主 题Theme 部 门Dept 姓 名Name 签 到Signature 部 门Dept 时 间Date 姓 名Name 签 到Signature

培训申请表Training application form

编码Code：HM-QE0P08-05-D/0 编号Serial：

申请部门Dept 培训方式Method 培训对象 共 人 Qty of tranee 申请人Applicant 期 限Term 申请日期Date 申请原因Reason： 培训内容Content： 申请部门负责人意见Suggestion of Dept manager： 管理者代表意见Suggestion of management representative：

员工培训档案表Tranee file form

编码Code：HM-QE0P08-06-D/0 编号Serial：

姓名Name 文化程度Degree 性别Sex 专业Major 年龄Age 职称Peofessional 籍贯Native 进入公司时间Hiredate 目前工作岗位Post 培 训 记 录Training record 序号No 日期Date 培 训 内 容Content 考试成绩Result 备注Remark

设备一览表List of equipment

编码Code: HM-QE0P09-01-D/0 编号Serial:

序号No 管理编号Serial No 设备名称 Equipment name 规格型号Specification 制造厂商 Supplier 使用日期Inception date 使用寿命Use-life 备注Remark 制表Compile： 日期Date：

设备检修记录表Equipment maintenance record

编码Code: HM-QE0P09-02-D/0 编号Serial:

设备名称Name 设备编号No. 设备型号Model 使用部门Dept. 故障现象Symptom: 操作者/日期Handler/date： 维修状况Maintenance Status: 维修人/日期Maintainer/date： 使用确认Comfirmation: 操作者/日期Handler/date： 备 注Remark:

设备日常保养记录表Daily maintenance record of equipment

编码Code: HM-QE0P09-03-D0 编号Serial：

设备名称Name： 保养人Maintainer：

频率保养项目Item Frequency 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备注Reamrk 异常记录Unusual record： 注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△” 等予以标记； “×”表示有异常情况，需作详细记录。 “√”Daily maintenance;“○”Weekly maintenance;“△”Monthly maintenance. “×”Unusual status

年设备检修计划表Annual maintenance plan of equipment

编码Code: HM-QE0P09-04-D/0 编号Serial:

序号管理编号Serial 设备名称Name No No 检修内容Maintain content 检修时间Date 检修人Maintainer 编制Compile： 批准Approve： 日期Date： 日期Date：

相关方名录List of interested party

编码Code：HM-QEOP11-06-D/0 编号Serial：

序号No 需施加影响的合同方 The party to exert force 需求Demand 主管部门Competent Depet. 备注Remark 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

重点相关方环境行为调查表Environment survey of key relative

编码Code：HM-QEOP11-07-D/0 编号Serial：

重点相关方名称 Key Company 调查日期Date 地点 Place 重点相关方参加人员Attendee 调查人员Investigator 分发资料内容 Content Distribution 环境状况存在的问题Environment problem： 要求对各类报告完成日期Completion date： 对环境管理整改作出承诺Corrective promise： 相关方代表签字Key company： 调查方意见Suggestion from investigator： 调查方签字Investigator：

重点施加影响相关方一览表List of Key party to exert force

编码Code：HM-QEP13-01-D/0 编号Serial：

序号No 需施加影响的合同方 The party to exert force 需求 Demand 主管部门Competent Depet. 备注Remark 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

危险化学品处置统计表List of hazardous chemical

编码Code：HM-QEP13-02-D/0 编号Serial：

危险化学品废弃物名称 Name of waste chemical 数量Qty 排放部门 Discharge Dept 处理方名称Disposer name 处理日期 Dispose date 经手人Handler 复 核Review 备 注Remark

资源能源统计表List of resource&energy

编码Code：HM-QEP13-03-D/0 编号Serial：

用电单耗(Wh/MT) 月份Month 部门Dept Electricity consumption 今年This year 去年同期Corresponding period 用水单耗 Water consumption 今年This year 去年同期Corresponding period 编制Compile： 日期Date：

监视和测量设备一览表List of monitoring&measuring equipment

编码Code: HM-QEOP13-01-D/0 编号Serial: 序号No 设备名称Name 设备规格／型编号号Model Serial 生产厂家Supplier 使用人User 测量范围校准 计划Plan 年Y 年Y 年Y 年Y 精度周期月M 月M 月M 月M Precision Calibratio月M 日D 日D 日D 日D Range n cycle 备注Remark 编制Compile： 日期Date：

应急演练计划Emergency drilling plan

编码Code：HM-QEOP15-01-D/0 编号Serial：

日期Date 地点Place 总指挥Commander 协调员Coordinator 参加人员Attendee 演习内容Content 备注Remark 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

应急演习记录Emergency drilling record

编码Code：HM-QEOP15-02-D/0 编号Serial：

时间Date 地点Place 总指挥Commander 协调员Coordinator 参加人Attendee 演习内容Content 演习总结Summary

意外事故调查表Accident investigation

编码Code：HM-QEOP15-03-D/0 编号Serial：

发生时间Date 事故类型Accident type 发生地点Place 估计损失 Estimate loss 事故描述Accident description 负责部门Responsible Dpet： 日期Date： 原因分析Analyse： 行政部Administration： 日期Date： 采取的措施Measurement： 责任部门Responsible Dpet： 管理代表Management representative： 日期Date： 跟踪验证结果Verify result： 行政部Administration： 日期Date：

紧急事故处理报告Emergency report

编码Code：HM-QEOP15-04-D/0 编号Serial：

发生日期Date 名 称Name 发 现 者Discoverer 年Y 月M 日D 时H 分Min 发生场所 工序设备Place/Process 事 故 状 态 描 述 Accident description 环境影响Environment impact 原 因Reason 应急处理Emergency response 应 急 处 理 完 成 时 间Completion date 再发防止对策预定完成日期CAP date 部门负责人 Dept manger 行政部确认Administration 年Y 月M 日D 时H 分Min 签名/日期Signature/date： 签名/日期Signature/date： 管理者代表审批 Management representative 签名/日期Signature/date： 注：本处理单是应急处理完成后，24小时内由事故发生部门做成并经行政部确认，上报给管理者代表审批。

This form should be filled in when emergency was responsed in 24h,and reviewed by administration,also reported to the management respresentative.

环境污染事故报告单Environment pollution report

编码Code：HM-QEOP15-05-D/0 编号Serial：

报告部门Dept. 报告时间Reprot date 报告人Reporter 主管领导Manager 事件地点Place 年Y 月M 日D 时H 分Min 发生时间 Event date 事件起因Reason 事件损害或可能的损 害Damage 已采取的应对措施和进展情况Measurement already taken&progress 其他相关重要情况 Other important

年度内审计划Annual internal audit plan

编码Code: HM-QE0P17-01-D/0 编号Serial: 审核年度Audit year： 审核目的Purpose:验证QEO体系的持续符合性,并有效运行Verify the continual conformity of QEO system,and run effective。 审核依据Basis:ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准，相关法律法规，公司有效发行体系文件Standard:ISO ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007 月份M 部门本年度的目标Annual objective 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dept 注：表内以打“╳”的方式表明评审的时机“╳”indicates the audit opportunity 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

编码Code：HM-QE0P17-02-D/0 编号Serial：

审核实施计划Audit plan

目的Purpose： 性质Property： 范围Scope： 依据Basis：

审核组组长Team leader: 组员Teammate:

日期Date 时间Time 第一组First Group 第二组Second Group 首次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员 Open meeting:General manager/Management representative/Dept manager/Internal auditor 审核组内部会议：整理审核结果、总结、与部门经理交换意见等 Internal audit-team meeting:Sort result of audit/Summarize/exchange of views with Dept manager 末次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员 Closing meeting: General manager/Management representative/Dept manager/Internal auditor 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

内审报告Internal audit report

编码Code：HM-QE0P17-03-D/0 编号Serial：

审核目的Purpose 审核范围Scope 审核依据Basis 受审核部门Dept audited 审核组组长Team leader 部门负责人Dept manager 审核员Teammate 审核计划实施情况The implementation of audit plan： 存在的主要问题Main problem： 体系运行情况总结及有效性、符合性结论Summary/effectiveness/conformity： 编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：

内审检查表Internal audit form

编码Code：HM-QE0P17-04-D/0 编号Serial：

被审核部门 Dept audited 审核准则 Audit criteria 标准条款Standard article 检查内容Audit content 审核员Auditor 审核日期Audit date 部门/地点Place 检查记录 Audit record 组别 Group 判定Judge OMMI NA K A

不符合报告Nonconformity report

编码Code：HM-QE0P17-05-D/0 编号Serial: 受审部门 Dept audited 审 核 员 Auditor 部门负责人 Dept manager 审核日期 Audit date 1．不符合事实陈述Description of NCR： 2．不符合标准条款Article of NCR： 3．不符合类型Type of NCR： 内审员Auditor： 日期Date： 4．原因分析Reason analysis： 部门负责人Dept manager： 日期Date： 5．纠正措施Corrective action： 部门负责人Dept manager： 日期Date： 6．验证记录Verification record： 内审员Auditor： 日期Date：

不合格项分布表Distribution list of nonconformity

编码Code：HM-QE0P17-06-D/0 编号Serial：

部门Dept 标准Standard 合 计Total 合计Total

质量目标分解统计表Decomposation form of quality objective

编码Code: HM-QEOP18-06-D/0 编号Serial: 序号No 公司目标 Company Objective 部门分解目标Decompose to Dept. 部 门Dept 目标 Dept Objective 频率Frequency 1 检 查 情 况 （月）Month 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平 均 值AVG 检查统计者Recorder 日 期Date 汇总人Summary：

目标、指标及方案检查记录Checking record of objective/target/project

编码Code：HM-QEOP18-07-D/0 编号Serial：

部门 Dept 目标、指标Objective/target 方案可操作性Feasibility 可测量参数Value 完成情况Status 检查日期检查人符合Check date Inspector Conf 不符合Non-conf

体系运行检查记录表Record of the system’s operation

编码Code：HM-QEOP18-08-D/0 编号Serial：

部门 Dept 序号检查类检查项目No 别Type Item 检查人员Inspector 日 期 Date 检查内容Content 备 注Remark 是否有专人负责whether there is an appointed person incharge□ 是否按规定检查记录whether check it by rule□ 用水后是否关闭水龙头whether turn off the tap after use it□ 污脏水节约用水 是否按规定排放whether sewage is discharged according to Save water standard □ 对滴、漏、流是否进行控制whether the drip/leak/flow are under control □ 对有问题设备是否即时修复whether the broken equipment is fixed in time□ 是否有具体负责人whether there is an appointed person incharge□ 是否按规定检查记录whether check it by rule□ 下班或休息时是否关灯和设备whether all the lights&facilities are turned off after work□ 是否有设备空转现象whether any facility is working ineffective□ 节约用电是否在规定的温度开关空调whether the air-conditioner is on at Save the required temperature □ 是否在亮度良好时关灯whether electricity the lights is off when good brightness□ 开空调后是否关闭门窗whether the windows are closed when turn on the air-conditioner□ 是否立即对用电异常情况进行纠办公、生正whether the abnormal behavior is corrected□ 产生活1 早晨第一个到车间的职工是否及时关闭安全照明灯whether the office/psafety lights are off when the first staff to arrive □ roduce 是否分类放置whether all are ranked□ 是否有具体负责人whether there is an appointed person incharge□固废储存是否符合要求whether the storage of solid meets the requirement□ 固体废物管是否对岗位员工进行培训whether there is any training□废物箱理Solid 垃圾箱是否齐备whether there are enough dustbins□有无标识 waste whether there is any sign□ 放置地点是否固定whether the place of solid waste is stationary□ 分类是否明确whether the rank is clear□固废储存是否分类whether the storage of solid waste is ranked□ 有无设备的跑、冒、滴、漏现象whether there is any phenomenon of run/drop/drip/leak□ 对设备是否进行点检whether all the facilities are counted□ 设备管理是否有具体负责人whether there is an appointed person Equipment incharge□是否按规定检查记录whether check it by rule□是否management 有控制指标whether there is any target set up□ 是否按规定进行定期维护保养保证完好率100%whether all the facilities are maintained in regularly □ 生产废水排放effluent 废气排放exhaust 生活废水排放sewage 是否有控制指标whether there is any targets set up□ 是否有专人负责whether there is an appointed person incharge□ 有无检查记录whether there is any checking record□ 是否有乱排放现象whether there is any phenomenon of discharge out of control□ 排放是否达标whether the target of discharge is up to standard□ 车间排放discharge in workshop口 是否有专人负责whether there is an appointed person incharge□ 是否对员工进行培训whether there is any training□ 是否有乱排放现象whether there is any phenomenon of discharge out of control□ 废气净化设备运转是否正常whether the air-cleaner operates normally □ 是否有专人负责whether there is an appointed person incharge□ 有无检查记录whether thre is any record□ 是否有乱排放现象whether there is any phenomenon of discharge out of control□ 食堂隔油池运行是否正常whether the separation tank works normally□ 防护用品为劳动者提供符合防治职业病要求的防护用品whether the Protective factory provides the protective equipments to workers□ equipment 是否有具体负责人whether there is an appointed person incharge□ 是否对岗位员工进行培训whether there is any training□ 是否有记录whether thre is any record□ 仓库及危险化学品是否有专门库房保存whether there is a place to store□ 防护设有关部管理施配备是否齐备whether there are enough protective equipment2 门Hazardous □ 有无标识whether there is any sign□ Warehochemical 使用的放置地点是否固定whether the place of solid waste is use management stationary□ 分类是否明确whether the rank is clear□ 是否按规定进行处理whether all are disposed as standard□化学品是否有材料安全性能表whether there is MSDS□ 对员工是否进行相关技能操作培训whether there is any skilltraining□ 对现场工艺设备的各项管理要求是否了解whether all the process managements are informed to workers□ 有否演习whether there is any drill□ 人员培训及是否掌握对意外事故的初级处理及防护措施whether all know 培训应急预案about the primary treatment&measurement of accident□是否有3 TraininTraining&Co 整改方案whether there is any corrective action□ g ntingency 是否对相应可能发生环境污染事故制定环境应急方案whether Plan there is a contingency plan of correspondent environment accident□ 是否制定针对性地演习计划whether thre is a drill plan□对员工进行环境管理方面的培训whether there is any training of environment management□ 有无设备的跑、冒、滴、漏现象whether there is any phenomenon of run/drop/drip/leak□ 是否有具体负责人whether there is 设备管理an appointed person incharge□ Equipment 是否按规定检查记录whether check it by rule□ 对设备是否进 management 行点检whether all the facilities are counted□ 是否按规定进行定期维护保养保证完好率100% whether all the 污水处4 facilities are maintained in regularly□ 理Slop 化学品储存、有无化学品存放使用的跑、冒滴漏现象whether there is any 输送phenomenon of run/drop/drip/leak when storing□ Storage&tran化学品装卸有无滴漏、洒露现象whether there is any sport of phenomenon of drip/sprinkle when transporting□ 化学品储存chemical 是否符合要求whether the storage meets the requirment□ 说明：有或是打：√；无或否打：X Yes: √ No: X

适用法律法规及其他要求合规性评价Applicable laws®ulations&other compliance assessment

编码Code: HM-QE0P19-01-D/0 编号Serial: 序号No 法律规章与其他要求 Laws®ulations&other compliance 相 关 要 求 Relative requirement 遵 守 情 况Status 评估结果Result 备 注Remark 评价人Valuator：

纠正措施预防措施处理单Corrective&preventive action report

编码Code：HM-QE0P22-01-D/0 编号Serial：

存在（潜在）不合格事实陈述Description of NCR： 不合格原因分析Reason of NCR： 采取的纠正（预防）措施Corrective&preventive action： 验证结果Verification：

纠正措施预防措施一览表List of corrective&preventive action

编码Code：HM-QE0P22-02-D/0 编号Serial：

存在（潜在）不合格事责任部门序号日期Date 实陈述 Respons原因分析Reason analysis No Description of NCR ible Dept 纠正预防措施 CAP 计划完实际完成成日期日期Estimate Actual date date 跟踪验 备注证结果RemVerification ark

晨会记录表Morning meeting record

车间主管Workshop Manager： 时间Date 出勤情况Attendance 应出勤Estimate： 实际出勤Actual： 应出勤Estimate： 实际出勤Actual： 应出勤Estimate： 实际出勤Actual： 应出勤Estimate： 实际出勤Actual： 应出勤Estimate： 实际出勤Actual： 应出勤Estimate： 实际出勤Actual： 应出勤Estimate： 实际出勤Actual： 事项内容Content 原因Reason 解决方法Solution （若无解决方法请将问题复制到例会议题里） 星期一Mon 星期二Tue 星期三Wed 星期四Thu 星期五Fri 星期六Sat 星期日Sun