华为客户审厂问题跟进汇总表

序号不合格问题描述生产车间使用的电批编号已模糊，且应定期做好校准、更新点检记录维修记录中对市场退回的产品进行了不良原因记录，但没有对不良原因进行分析PCM板自动测试工装，测试时对产品流水号自动进行保存，但无法追溯到产品装配段使用的文件上没有体现电批扭力值4装配段螺钉盒内所存放的螺钉有两种（属混料），与外标识不相符车间、库房温湿度计点检不规范，没有对温湿度异常情况进行控制。仓库已收货物料，外箱有破损的现象，收货时没有对箱破损的物料进行拒收仓库非ROHS物料放置在ROHS物料的货架上，非ROHS物料没及时更新在非ROHS清单，而实际有此物料。风险发货控制程序中需增加预留样机继续测试，同时增加程序流程图；可靠性规范应及时更新（增加祥细的可靠性测试内容等）；PCN中变更项目的定义应细化，便于操作；11智通通讯产品部制造部黄歆隆原因分析纠正/预防措施责任部门责任人1智通通讯产品部制造部黄歆隆2智通通讯产品部品控部王俊萌3智通通讯产品部制造部黄歆隆5智通通讯产品部制造部黄歆隆6智通通讯产品部制造部计划物控部黄歆隆周军生7计划物控部周军生8计划物控部周军生9智通通讯产品部杨嗣环10智通通讯产品部杨嗣环智通通讯产品部杨嗣环12生命周期管理程序文件太过简单，需要细化，对不同阶段的质量风险进行管理；生产停线标准不细化；智通通讯产品部杨嗣环13智通通讯产品部品控部王俊萌ROHS检测的样品没有留置3年，不便后期比对和追溯。14智通通讯产品部品控部王俊萌15IQC、IPQC阶段有建立典型质量事故安全宣传，但没有建立典型案例数据库；对高风险物料以及高风险供应商，没有全程管控。智通通讯产品部品控部王俊萌杨嗣环16研发阶段没有使用FMEA工具17无源天线成品，只是在产品本体上有条码，但内包装盒、外包装箱上都没有条码，不利于追溯智通通讯产品部采购部杨嗣环聂志强智通通讯产品部杨嗣环18射频系统部刘一平表

承诺完成时间实施情况记录交付物是否关闭