2010年1-6月份财政收支预算执行分析

收支预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受旗委托，现将XXXX 2010年1—7月份财政预算收支执行情况汇报如下，请予以审阅。

一、财政收入完成情况和特点

（一）财政收入完成情况。截止7月末，全县地方财政总收入完成52,991万元，完成年初预算的55.78％，同比增加14,006万元，增长35.93％。其中：一般预算收入完成23,165万元，完成年初预算的86.02%，同比增加11,719万元,增长102.39%。

（二）财政收入分部门完成情况：国税部门组织税收收入15,348万元，完成年初预算的35.69%，完成上级下达收入任务的43.31％,同比减少2,925万元,减幅16.01%；地税部门组织收入（含征收的教育附加费）29,938万元,完成年初预算的.15%，完成上级下达收入任务的58.44％,同比增加11,939万元,增长66.33%；财政等部门组织非税收入7,705万元,完成年初预算的144.50%，完成上级下达收入任务的144.50％,同比增加4,992万元，增长184％。

（三）财政收入增减变化分析。一是税收收入是拉动财政收入增长的主要因素。1－7月份，全县税收收入完成

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44,681万元，同比增加8,994万元，增长25.20％，税收收入占地方财政总收入的比重为84.32%。增长的主要原因是：受煤炭企业销量和销售单价等因素影响，各税种增减变化明显，除外，其他各税种均呈现出增长态势。二是非税收入持续增长。截止7月末，全县非税收入完成8,310万元，同比增加5,012万元，增长151.97%，占地方财政总收入的15.68%。

（四）收入执行的特点。一是财政收入总量总体保持持续增长态势。我县在地方财政总收入上半年实现“双过半”的基础上，继续保持了稳定增长，到7月末增量比上年同期提高14,006万元。二是财政收入继续保持增长，但增速下滑。地方财政总收入前六个月增速分别达到13.61％、12.46％、38.00％、41.15％、41.15％和36.75％，虽然7月份增速有所下降，实现增长35.93％，但与上年同期相比仍出现严重下滑，距年初确定的44.91％的预算任务，还有一定差距。三是税收收入回升明显，个别税种拉动作用强劲。在经济整体企稳回升的带动下，税收收入呈现较快增长，回升明显。1-7月份，全县税收收入仍保持25.20%的增速。虽然一直处于负增长态势，但个别税种增势强劲，其中：营业税、个人所得税、房产税、车船税、耕地占用税和契税增速分别达到104.82%、90.36%、121.53%、75%、2,084.62%和426.71%，拉动作用明显。四是非税收入持续增长，但结

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构有所优化。受非税收入不确定性和偶然性等一次性收入影响，近年来我县非税收入一直处于增长态势，剔除一次性收入因素，我县非税收入结构已开始转变。

（五）收入当中存在的问题。一是收入进度缓慢。截止七月末只完成年初预算收入任务的55.78%，比序时进度低2.55个百分点。二是增长幅度高于全市平均水平。截止7月末全县地方财政总收入增速达到35.93，比全市平均增速高13.08个百分点。三是收入结构变化明显。从七月份财政收入情况看，全县一般预算收入占地方财政总收入比重达到43.71％，同比提高14.35个百分点；而上划收入均有所下降。

二、财政支出情况

1-7月份，地方财政总支出（一般预算支出）完成24,550万元，完成年初预算的48.88%，同比减少3,194万元，下降11.51％。

（一）调整优化支出结构，优先保障人员支出和党政机关正常运转。年初以来，财政部门始终坚持“保工资、保运转、保稳定”的支出原则，将人员支出作为调整优化支出结构的前提，优先保障了人员支出需求，截止7月末全县人员支出完成12,277万元，完成年初预算的43.37％，占地方财政总支出的50.01%。

（二）按标准及时拨付各部门公用经费，确保党政机关

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正常运转。截止7月末全县公用支出5,803万元，其中公务费支出775万元，完成年初预算的62.%；采购支出1,243万元,完成年初预算的51.37%。财政资金的及时拨付，有效保障了各部门正常运转，为促进全县各项工作的顺利开展提供了资金保障。

（三）加大民生投入力度，促进和谐社会建设。一是加大教育投入力度，促进教育教育事业发展。截止7月末，全县教育事业费支出XX万元，完成预算的XX%，其中校安工程建设资金XX万元，为工程全面启动和顺利实施提供了资金保障。二是提高低保资金补助标准，改善低收入家庭生活条件。为进一步改善低收入家庭生活，更好地促进和谐社会建设，根据低保工作要求，将全县低保补助标准进一步予以提高，全部达到XX元/月的标准，在全市范围内首先实现了城镇牧区标准持平。截止目前已拨付低保资金XX万元，完成年初预算的XX%。三是加大投入力度，加快医疗卫生服务体系建设。继续完善新型牧区合作医疗和城镇居民基本医疗保险工作开展，截止目前已拨付资金XX万元，完成预算的XX%。四是保障廉租住房建设资金支出，加快廉租住房建设步伐。截止7月末已拨付廉租住房建设资金XX万元，有效促进了廉租住房建设进度，为城镇弱势群体提供住房保障。与此同时，拨付资金XX万元，有效支持牧区养老保险工作开展。

（四）继续加大农牧业投入力度，促进新牧区建设。认

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真落实各项惠农支牧，通过“一卡通”发放粮食直补、农资综合补贴等惠农补贴资金XX万元，使广大农民实实在在地享受了国家的好处，提高了农牧民个人收入。加大防沙治沙力度，拨付资金XX万元，完成沙地治理XX万亩。投入资金XX万元，完成乡镇道路硬化、自来水改造等基础设施建设，促进了乡镇经济社会发展。拨付资金XX万元，支持生态移民小区建设和畜牧业发展小区建设，为全县生态移民工作提供了条件。截止7月末全县农林水事务支出实现XX万元，完成年度预算的XX%，同比增加XX万元，增长XX%。

（五）加大投入力度，促进各项社会事业快速健康发展。截止7月末全县科学技术支出实现XX万元，完成年度预算的XX%；文化体育与传媒支出XX万元，完成年度预算的XX%；医疗卫生事业支出实现XX万元，完成年度预算的XX%；公共安全支出实现XX万元，完成年度预算的XX%。环境保护支出XX万元，完成年度预算的XX%；财政资金的投入，有效保障了全县各行政事业单位正常运转和各项社会事业快速健康发展。

三、性基金收支预算执行情况

（一）收入情况。截止7月末，全县性基金收入完成2,9万元,完成年初预算11.45%，完成上级下达收入任务的10.24％，同比减少10,003万元，减幅77.53%。

（二）支出情况。截止7月末，全县性基金支出完

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成3,927万元，完成年初预算的13.%，同比减少5,135万元，减幅56.67%。

四、下半年工作重点和收入预计

（一）坚定不移保增长。一是紧紧围绕年初人代会通过的收入目标，落实责任，分解任务，将任务层层落实到各部门，确保完成全年的收入任务。二是继续落实好抓收入制度。深入到第一线挖掘税源，认真细致的测算分析，及时准确掌握重点企业产销情况和税源构成情况，找出经济结构中存在的主要问题，并及时采取应对措施，稳步推进全年财政收入目标的顺利实现。三是建立密切配合的工作机制。积极协同、配合税收征管部门，深入了解和掌握财源结构。并按季度组织召开收入形势分析调度会，及时研究分析收入形势，互通情况，研究对策，形成合力，共同促进全县财政收入稳定增长。

（二）严格预算抓节支。按照厉行节约要求，进一步加强预算管理，严格控制行政开支，努力降低行政成本，坚决执行厉行节约规定，严格控制一般性支出，努力实现全年预算收支平衡。

（三）优化结构保重点。进一步优化支出结构，加大“三农三牧”等民生重点领域投入力度。增加农牧业投入，确保财政对农牧业投入增长高于财政经常性收入增长。认真抓好各项惠农惠牧落实和补贴资金发放工作，促进农牧民群

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众增收。加大牧业科技投入，支持牧业科技创新。支持环境保护和防沙治沙等生态建设，促进农牧业可持续发展、牧区基础设施建设和生态环境保护。

（四）收入预计。根据国地两税及国土等税收征管部门提供数据测算，全年财政总收入（原口径）预计完成XX万元，完成年度预算的XX%，同比增加XX万元，增长XX%。其中：地方财政总收入（新口径）预计完成XX万元，完成年度预算的XX%，同比增加XX万元，增长XX%。

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