程序文件-24
数据分析控制程序
LC/QP-8.4LC/QP-8.4编号
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1.0目的
通过数据的收集和分析，评价质量/环境管理体系的适宜性和有效性并识别改进的机会。2.0适用范围
适用于与本公司生产过程和服务、体系运行过程中质量/环境管理体系中数据的收集和分析。3.0职责
3.1品质保证部负责统筹公司对内、外部相关数据的传递、分析和处理。同时负责统计技术的选用、批准、组织培训和检查统计技术的实施结果。3.2各部门负责
a.相关数据的收集、传递和分析。b.本部门统计技术的应用。4.0工作程序
4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息，包括：
a.与生产过程和服务质量/环境有关的数据和信息，如:相关记录、生产过程和服务不合格信息、顾客反馈信息（包括投诉）、专业机构（行业协会）反馈的信息。
b.与体系运行能力有关的数据和信息，如：过程运行的监视和测量信息、生产过程和服务实现过程的能力、内、外部审核的结论、管理评审的输出、生产过程进度计划完成情况、竣工期等。4.2数据信息的来源：4.2.1外部信息来源：
a.政策、法规、标准等；
b.国家质量/环境检测机构的检验结果及反馈；c.市场信息；
d.顾客及供方反馈的信息及投诉等。4.2.2内部信息
a.日常管理，如：管理目标完成情况、检（试）验记录、内部审核与管理评审报告及体系运行的其他记录。
b.已存在的或潜在不合格信息，如：纠正、预防措施处理记录等。c.紧急情况，如：突出性质量/环境问题和事故等。d.采购材料的质量状况。4.3数据的收集、分析与处理
4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a.顾客满意程度；
b.产品和服务满足顾客需求的符合性；c.过程、产品和服务的特性及发展趋势；d.供方的信息等。
有限公司
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4.3.2外部信息的收集、分析与处理
a.管理部负责政策、法规类信息认证机构监督审核结果及反馈信息的收集、分析、整理及传递；
b.生产技术部负责国家方面标准行业产品标准收集。
c.经营企划部负责与顾客沟通，以获得顾客满意的信息，并组织相关部门处理顾客投诉；
d.品质保证部负责检验信息的收集分析及处理。
e.各部门从外部获取的其他类信息，应在一周内用《信息联络处理单》（LC/QR-8.4-02）报告管理者代表，由其分析、整理，根据需要传递、协调处理。
4.3.3内部信息的收集、分析与处理
a.管理者代表依据相应规定传递质量/环境方针、管理目标、内审和管理评审的结果，并收集分析相关数据。
b.各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常管理数据，分析及处理相关事宜。
c.其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》（LC/QR-8.4-02）反馈给管理者代表。4.4数据分析方法
为了寻找数据变化的规律性，通常采用已正式公布的标准的统计方法。统计方法的选择如下：
a.对顾客满意度、管理目标及其他质量依据、审核分析、供方评价，一般采用调查表。
b.对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时，可采用调查表法；当合格率低于管理目标的控制时，可采用《因果图》《排列图》等，找出主要的不合格项并分析原因，以便采取纠正或预防措施。
4.5管理者代表负责在每次内审时对各部门统计技术的应用情况进行监督检查，并评价其适用性和有效性。当发现统计技术不适宜本公司现状时应及时予以改进，如因改进引起文件更改时应执行《文件控制程序》。5.0相关文件
5.1《过程和产品的监视和测量程序》LC/QP-8.2.3/8.2.45.2《纠正/预防措施控制程序》LC/QP-8.56.0相关记录
6.1《全公司统计技术一览表》LC/QR-8.4-016.2《信息联络处理单》LC/QR-8.4-02编制：审核：批准：生效日期：
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