不切合项及纠正状况记录表
编号： 内审员： 受审部门及负责人：
不切合事实描绘：
不切合程序：
条款： 种类：
拟采纳纠正举措：
内审员署名： 被审方署名：
日期： 达成日期： 被审查方： 认同： （内审员）日期：
纠正举措达成状况：
署名：
（被审查方）
日期：
纠正举措考证状况：
（内审员）
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