09.产品监视和测量控制程序

编号：WLJM-QP-09

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1．目的

对产品的特性进行监视和测量，以验证产品的要求得到满足，达

到产品的一致性。2． 适用范围

适用于对采购产品、半成品和最终成品依据策划在产品实现过程

的适当阶段进行

监视和测量，本厂称之为检验和试验控制。3．职责

3.1 进料部分

3.1.1 工程部负责提供进货物料检验与测试的方法和要求。

3.1.2 仓管负责进货物料的核对点收、合格品入库、不合格品隔离及退

货办理。

3.1.3 品质部负责进货物料的检验和检验状态标识。

3.1.4采购负责不合格物料的退货联络或特采办理。

3.1.5 业务部负责客户提供的不合格物料的退货联络或特采办理。 3.2 制程部分

3.2.1 品质部负责制订产品的检验规范,监督未经检验合格的产品不得转

序和使用,监督产品一致性的生产。

3.2.2 生产部制造课负责制程产品的自检和互检,以及对产品的例行检验。

3.2.3 品质部人员负责按制程产品检验规范进行首检、巡检和末检，并

指导和监督生产进行自检和互检, 以确保不合格品不转入下道工序。

3.3 成品部分

3.3.1 品质部负责制定成品检验规范及成品的检验状态标识,负责产品确认检验的处理.

3.3.2 生产部制造课负责成品的送检及异常处理。

3.3.3 仓管负责呆滞（储存期超过两个月）成品的送检及异常处理。

3.3.4 品质部负责制成品和呆滞成品的检验判定。3.4 品质部负责检验规范的编制并报总经理批准。3.5 品质部负责收集、归档检验记录。3.6 生产技术部负责异常的分析与建议。3.7 品质部负责异常的会签、追踪与确认。

3.8生产技术部负责制定例行检验的方法和相关人员的培训。3.9品质部负责监督例行检验按要求执行。4．程序

4.1 进料部分

4.1.1 品质部根据各种原材料对公司的过程产品和成品质量影响的程度和供方质量情

况，并且参照有关国家技术标准、客户具体要求和工程部提供

的技术资料编制《进

料检验规范》，确定相应的检验项目和检验方法，检验标准等。

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4.1.2 原物料到厂后，先放在指定的待验区，收料员负责检查物料的包装是否完好，并

核对物料的品名、规格、数量等与“请购收料验收单”和

“送货单”是否相符。

若收料员发现品名、规格、数量不符，应立即通知采购进行处

理。

4.1.3 收料员检查验收无误，则填写 “请购收料验收单”送品质部通知检验。

4.1.4 品管人员依据《 MIL-STD-105E表》实施抽样，外观按《 MIL-

STD-105E表》Ⅱ级抽样检验, 尺寸只检验5个样本(抽样数少于5个时按实际抽样数检验),检验时按《进料检验规范》和承认书或标准图样、样品实施检验。4.1.5 AQL选用:

主要缺点(AQL=0.15): 对使用直接造成影响的缺点。（A类）

次要缺点(AQL=0.65): 不至于降低产品功能或目的的其它缺点。（B类）

4.1.6 品管人员将检验结果填写在“进料检验记录表”和 “请购收料验

收单”上，并依《进料检验规范》对检验结果作初步判定，经部门主管核准后，作验收判定，并登录于 “进料检验日报表”上。 4.1.7 检验结果、标识与处理依《产品标识和可追溯性程序》执行。

4.1.8 经检验合格的物料，仓管员凭 “请购收料验收单”及检验状态标识办理入库。

4.1.9 经检验不合格的物料，按《不合格品控制程序》处理，由收料员隔离并标识。

4.1.10品管在接到“不合格品通知单”后应立即联络提供物料的部

门进行处理，如生产线急需又无法立即采购到合格的物料时，在不影响产品功能或特性之先决条件下可由负责提供物料的相应部门提出特采申请。公司自行购买的物料由采购负责填写“特采申请单” 并联络各部门，客户提供的物料由业管负责填写 “特采申请单”并联络各部门。

4.1.11采购负责处理不合格品的退货、换货、索赔。4.1.12品质部要求供方采取有效的纠正和预防措施。

4.1.13如为生产急需物料，收料员需在“请购收料验收单”上注明“急”送交品管人

员，品管人员视情况安排优先办理。

4.1.14如为生产管理好、质量可靠、信誉好的合格供应商所供应,无安全检验项目存在

的物料且为“免检材料一览表”上的材料，经品管人员确认后,可免检上线，品管做好记录。合格供应商依据采购单位所分发“合格供方名册”。

4.1.15 对委外加工且需印刷的表面烤漆、电镀、阳极表面处理的物料，

需进行全数检验使用，并将检验结果记录到“原材料全检报告”上。

4.1.16对于模具成型冲压件、注塑件、切割材料等，要在依开发图纸进行

核对，作为判定依据，如有不良要在“进料检验记录表”上记录不良原因。

4.1.17如为非合格供应商所供应的物料，则需加强检验（列为优先检验

批），检验合格

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序

后方能上线。

4.1.17在没有检验标准的情况下，如果品质部能够根据请购要求或其它相关资料进行

检验的物料，其检验结果需经工程部相关负责人确认并在“进料检验记录表”

上签字后，方可判定允收。

4.1.18自接到“请购收料验收单”起超过二天因缺检验标准仍无法

进行检验的进货物料，由品质部发联络单通知工程部。

4.1.19品质部每月初统计上月供方的品质情况,制成反馈报告反馈供方要

求改善并提供改善措施作为供方业绩评估依据。4.2 制程部分

4.2.3品质部依据《制程检验规范》和《首件检验规范》和《制程作

业指导书》执行或监督执行，以确保产品满足规定的要求。

4.2.4 品质部按产品的检验规范、产品材料明细表、工程图纸等进行首件检

验，合格后方可投入批量生产，如发现不合格时，应立即纠正。首件检验结果记录到“首件检验记录表”上。

4.2.5 生产部依生产通知单、生产计划、生产工艺流程图、作业指导书、产品

图纸和产品材料明细表、等进行安排生产和对制程产品进行自检和互检。

4.2.6 品管人员按各制程产品的检验规范进行巡检和抽检,巡检结果记

录到“IPQC检验日报表”上，抽检结果记录到“制程检验日报表”上。巡检的频次及每时段的抽检数量根据“制程品管检验准则或检验规范或检验方案进行检验”。

4.2.8 品管人员对制程产品的检验结果, 必须判明合格与不合格, 并

予以标识。

4.2.9品管如发现有批检不合格情况时,应及时通知生技课和生产部并报告

品质部长按《不合格品控制程序》处理，开“品质异常联络改善书”通知生产部处理。

4.2.10 根椐工艺流程图规定需要经检验的制程产品一定要检验合格后, 才能转序。

4.2.11 不合格的制程产品经过返工或返修以后,须经品管人员或检测人员重新检验测试合

格，方可转入下工序。

4.2.12 如生产急需, 而出现问题后可以追回的制程产品, 须经总经理或管理者代表在记

有问题的记录表上签字审批后, 才允许例外放行。例外放行

制程产品要做好标记,

并做记录, 以便有问题时能够追回处理。

4.2.13品质部按产品检验规范、产品材料明细表、工程图纸等进行末

件检验，如发现不合格时，应立即纠品质部视品质状况判定，末件检验结果记录到“末件检验记录.

4.2.14依《成品检验规范》对每一台成品进行包装前的外观检验，并记

录到“产品外观检查记录表”上。

4.2.16 品质部对制程产品的各种数据要进行统计，并对不合格品进行统计分析和改善。

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4.2.17品管人员依《人力资源控制程序》需培训合格后，方可上

岗。

4.3 成品部分

4.3.1 成品加贴“产品识别标签”置于成品待验区，经品质部检验合格

后方可入库。

4.3.2 品管人员依《MIL-STD-105E表》一般检验水准I级实施抽样，

按“生产通知单”及《成品检验规范》、机种材料明细表、等相关资料执行检验，并记录在“成品检验记录表”及“成品检查表”上。 4.3.3 AQL选用

主要缺点(AQL=0.15): 对使用直接造成影响的缺点。（A类）

次要缺点(AQL=0.65): 不至于降低产品功能或目的的其它缺点。（B类）

4.3.4 品管人员依据《成品检验规范》对成品做合格或不合格判定。

4.3.5 检验合格, 品管人员于外箱的“产品识别标签”上盖 “QA

PASS”章，在“成品检验记录表”上判定“OK”项打“√”。4.3.6 仓管成品仓仓管员依《产品标识、防护及可追溯性控制程序》规定办理入库。

4.3.7 若品管检验认为不合格时，品管通知生技课确认后，在“产品识

别标签”上盖 “QC N.G.”章 ，；并在成品检验记录表上判定“NG”项打“√”，注明不合格原因，并通知相关部门返工处理。4.3.8 不合格品的处理，由相关单位依《不合格品控制程序》执行。

4.3.9 批检不合格时，开出“品质异常联络改善书”交责任单位限期回

馈改善措施，依《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.3.10库存呆滞成品，由品管依据仓管所提供的“呆滞品一览表”依4.2及4.3执

行检验判定, 依《产品标识、防护及可追溯性程序》进行标识,

判定结果交由仓管负责处理。

4.3.12相关记录保存依《文件控制程序》的规定执行。5．相关/支持性文件5.1 MIL-STD-105E表5.2 进料检验规范 5.3 制程检验规范

5.4 成品检验规范5.5 不合格品控制程序5.6 人力资源控制程序

5.7 产品标识、防护及可追溯性控制程序5.8纠正、预防措施控制程序5.9文件记录控制程序5．10产品确认检验规范5.11 生产工艺、检验流程图5.12硬度计作业指导

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5.13高温箱作业指导5.14 投影仪作业指导5.15 盐雾试验机操作规范6．记录

6.1 进料检验日报表6.2 不良品通知单6.3制程检验日报表 6.4 IPQC检验日报表 6.5 生产通知单 6.6 QA成品抽检报表6.7品质异常单

6.8首末件检验记录表 6.9呆滞品一览表6.10重点尺寸管控表6.11高温实验报告6.12盐雾实验报告

附加说明:

本程序起草: 修改状态:0

本程序审核 修改日期:2012.10.18

本程序批准:

本程序归口单位: 品质部