事态升级管理规范

定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。 2 范围

适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理. 3 职责

3.1 制造工程部：负责制定来料、设计开发、生产过程与售后控制的事态升级要求与执行程序。

3.2其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 4 定义：

事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。

MRB:（Material Review Board）材料审查委员会。是针对所有检验工作发现产品异样状态暂时不能确定是否为缺陷的一种处理办法。包括进料检验，过程检验，出货检验以及客户退回的产品。根据不确定缺陷发现的位置，召集不同的人开会。使相关的人在第一时间知道问题的存在，并且能加快问题的解决。成员主要包括制造工程部、市场部、车间、管理部等。 5. 作业程序

5.1产品制造过程设计开发事态升级要求及程序 序主责部门/号 级别状态 制造工程部； 0级 升级 升级 新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求 升级原因/升级内容 管理部出相应的报告，项目车间根据报告对进行相应的变更 升级可能原因： 1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货 2、 客户有反馈需要改善，但目前状态不能满足 根据客户要求及装配关系作出判定，如可，放行，不可，变更调整 升级可能原因： 主责部门判定不了，项目车间不变更，但又必须交货 评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时项目车间变更调整 可能输出 1 全尺寸报告、功能性能测试报告 工程部/管理部；1级 2 升级 项目小车间，工程部确认 市场部经理与制造工程部经理确认 全尺寸报告、功能性能测试报告 在全尺寸报告上签署意见 市场部/制造工程部3 经理 2级 事态升级管理规范 文件编号 文件版本 发行日期 页 次 QW-06 第A0 版 第2页共5页 升级 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但项目车间不变更调整 评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行变更。 总经理；34 级 总经理确认 最终的评审意见 5.2来料检查过程事态升级要求及程序 序主责部门/升级 升级原因/升级内容 号 级别状态 制造工程供应商来料产品制造工程部IQC按要求检查，发现不部 外观/尺寸/功能良上报给车间主任确认不合格，反馈0级 不符合要求 供应商围堵改善 1 升级可能原因： 升级1、 IQC车间主任确定不了 2、 物料急需上线生产使用对应交货 3、 供应商不配合改善 管理部 1级 2 升级 可能输出 进货检验报告 制造工程部确认 根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善 升级可能原因： 1、 QE判定不了 2、 物料急用 3、 供应商不配合改善 根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告 升级可能原因： 1、 经理判定不了 2、 供应商不配合改善 3、 内部无法使用 判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议 进货检验报告评审意见 管理部经理 2级 3 制造工程部经理确认 进货检验报告评审意见 升级 4 MRB评审委员会/总 3级 MRB评审委员确认，最终由总经理确认 进货检验报告评审意见 事态升级管理规范 文件编号 文件版本 发行日期 页 次 QW-06 第A0 版 第3页共5页 5.3生产过程事态升级要求及程序 序主责部门/升级 号 级别状态 车间技术员；0级 1 升级 升级原因/升级内容 车间技术员发现不良，经生产部车间主任确认，通知生产员工停机，要求生产技术作出改善 升级可能原因： 生产部急需交货，生产车间主任强行生产 根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出变更改善 升级可能原因： QE无法确定 生产主管意见与QE意见不一致，强行生产 结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出变更改善 升级可能原因： 制造工程部经理与生产经理意见不一致 交货紧急 根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排变更调整 可能输出 生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求 首检自检巡检记录单 2 制造工程部QE 1级 升级 车间技术员报PE与QE确认 首检自检巡检记录单 3 制造工程部/管理部经理 2级 升级 制造工程部经理确认 不合格品评审表 4 总经理 3级 总经理确认 不合格品评审表 5.4入库过程事态升级要求及程序 序主责部门/升级 号 级别状态 制造工程部OQC 0级 1 升级 升级原因/升级内容 OQC作产品入库检查时发现不良，上报组长确认，确认不合格反馈生产车间主任作出返工挑选或改善 升级可能原因： 生产车间主任与OQC组长意见不一致 产品急需出货 可能输出 入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求 成品检测报告 事态升级管理规范 文件编号 文件版本 发行日期 页 次 QW-06 第A0 版 第4页共5页 2 制造工程部QE 1级 升级 制造工程部QE确认 结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选 升级可能原因： 生产主管意见与QE不一致，强行入库 确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善 升级可能原因： 制造工程部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货 最终确认可放行的，由品质与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善 成品检测报告评审意见 3 制造工程部经理 2级 升级 MRB评审委员会/总经理；3级 制造工程部经理确认 MRB评审委员会确认，最终由总经理批准 成品检测报告评审意见 成品检测报告评审意见 4 5.5产品售后过程事态升级要求与程序 序主责部门/升级 号 级别状态 交付产品在客户端已车间装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求 升级原因/升级内容 可能输出 市场部 0级 1 升级 制造工程部或综合管理部接到客户反馈，制造工程部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间 升级可能原因： 出现客户大量索赔，金额大于或等于？？？？元 制造工程部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由制造工程部跟进改善措施与完成时间 升级可能原因： 索赔金额大于或等于？？？？元 客户投诉邮件或报告或电话 8D会议记录与报告 2 制造工程部经理 1级 升级制造工程经理确认 8D报告 事态升级管理规范 文件编号 文件版本 发行日期 页 次 QW-06 第A0 版 第5页共5页 副总经理 2级 3 升级 副总经理确认 制造工程部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由制造工程部跟进改善措施与完成时间 升级可能原因： 公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现 涉及到大量索赔影响，由公司总经理决定，指定人员出面与客户协商后续处理相关程序 8D报告 4 公司总经理 3级 公司总经理 确认 评审报告 协商决定 7 相关文件

7.1《标识和可追溯性控制程序》 7.2《检验和试验控制程序》

7.3《改进和纠正措施控制程序》

8 使用记录

8.1《不合格品评审表》 8.2《废品通知单》

8.3《返工/返修履历卡》

8.4《不合格品统计汇总表》 8.5《进货检验报告》 8.6《首件检验单》 8.7《自检记录单》 8.8《巡检记录表》

8.9《紧急/例外放行申请单》 8.10《成品检测报告》 8.11《全尺寸检验报告》