上海市XX加油站安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告(专家评审版)20190811

上海XXXX石油有限公司

XX加油站

安全风险分级管控和隐患排查治理

评估报告

上海XXXX石油有限公司 二〇一九年八月二十日

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企业安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告

目录

序号 一 二 三 名称 评审会议纪要及评审审批签名 企业“双重预防机制”工作组和实施方案 企业“双重预防机制”制度 页码 3 6 9 14 15 16 17 19 20 27 29 33 34 45 48 49 52 53 55 四 报告附件（以下内容企业可以根据实际情况进行修订，提供运行三个月的“双重预防机制”运行记录） 附件1 附件2 附件3 附件4 附件5 附件6 附件7 附件8 附件9 附件10 附件11 附件12 附件13 附件14 附件15 附件16 平面布置图 工艺流程图 作业活动清单 设备设施清单 作业活动风险分级管控汇总清单 设备设施风险分级管控汇总清单 安全风险统计表 重大较大风险点清单（或重要风险点清单） 安全风险告知卡示例 隐患排查计划 隐患排查检查表清单 各级别各岗位隐患排查检查表 隐患排查治理汇总表 事故隐患分析整改表 事故隐患治理验收表 年度事故隐患统计分析表 2 / 56

一、评审会议纪要及评审审批签名

时 间 地 点 2019年 月 日 公司会议室 会议记录：王XX 组织公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员、管理骨干和外部专家对XX加油站的风险辨识评估管控报告进行评审 会议议题 企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺 评审结果 会议主持：总经理 会议主题 序号 01 02 企业是否成立“双重预防机制”领导组和工作组、制 定工作方案  建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。  安全风险辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、 现在和将来三种时态。安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。  对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。  建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。  应选择合适的安全风险评估方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料 等进行评估。在进行安全风险评估时，至少应从影响人、财产和坏境三个方面的可能性和严重程度进行分析。  应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。  应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实 相应的安全风险控制措施。  应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。 03 04 05 3 / 56

当企业发生生产安全事故、职业危害事件、生产工艺06 变化、重要设备变更、新改扩建工程项目、重大风险 或重大危险源治理等情况，应及时对安全风险重新进行辨识评估，制定新的管控措施。 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责 任。 应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清 单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。隐患排查的范围应包括所有与生产经营 相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。 按照方案进行隐患排查工作。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、每日巡查 和其他方式进行隐患排查。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方12 法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 隐患治理完成后，应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设 立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分 析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。 应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化 管理和统计分析，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 其他 07 08 09 10 11 13 14 15 16 4 / 56

1.评审结论概述：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会要求各层级针对不同的级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。 2.企业整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等评审级为级 （色），本公司整体风险等级确定为级 （色）。 结论 3.持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。 报告评审签字及审批签核

姓名 王XX 李XX 薛XX 王XX 张XX 施XX 职务 总经理 副总经理 安全部经理 安全主管 安全管理人员 站经理 职称或资格证书（如有） 高级工程师 工程师 注册安全工程师 注册安全工程师 助理工程师 技师 签名 备注 编制：

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日期： 审批： 日期：

二、企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作组和实施方案

姓名 岗位 安全部经理 安全主管 安全管理人员 站经理 职称或资格证书 注册安全工程师 注册安全工程师 助理工程师 技师 备注 风险分级管控和隐患排查治理体系创建 实施方案 为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本方案。 一、工作目标 认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段 6 / 56

相结合、短期治理与长期规范相结合，对各加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。 三、检查类型： 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、公司安全员、班组安全员等不定期下加油站检查，并形成隐患排查治理记录。 3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。 5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、加油站经理等进行的 7 / 56

全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。 四、分级管控和事故隐患排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况； 3、对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定、落实情况； 4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录； 5、生产现场安全警示标志设置情况； 6、安全教育培训、安全技术交底情况； 7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求； 8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格； 五、排查治理工作方法 工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”： 一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题； 二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制； 三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导； 四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。 8 / 56

六、事故隐患的排查整改和上报 按照公司有关规定,公司对各加油站风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。 1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改. 2、加油站班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。 3、加油站班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报加油站经理，由加油站经理负责协调解决；加油站经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或报告。 4、加油站班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。 5、综合管理部对事故隐患进行定期汇总向公司总经理汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。

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三、企业“双重预防机制”制度

上海XXXX石油有限公司“双重预防机制”制度

为贯彻落国家的安全生产管理规定，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第一条 为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《上海市企业安全风险分级管控体系建设实施指南》，结合我公司实际情况，制定本制度。

第二条 安全生产风险分级及隐患排查治理工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。

第三条 上海XXXX石油有限公司指导各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理工作。

第四条 综合管理部负责制定本公司各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理办法和标准。

第五条 如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级及隐患排查治理范围：

（一）依法宣告破产或者被撤销、解散； （二）依法被关闭或取缔；

（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。

第六条 安全生产风险分级及隐患排查治理实行动态管理，根据

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安全生产风险变化情况及时调整风险级别。

第七条 建立健全安全生产风险分级及隐患排查治理体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。

第 分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为库站级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。

第九条 综合管理部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。

第十条 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对各加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。

第十一条 本制度所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。

第十二条 本制度自发布之日起施行。

上海XXXX石油有限公司 2019年9月1日

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附：安全生产风险分级及隐患排查治理领导组织机构及职责分工 一、组织机构 组长： 副组长： 成员：

领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。 主任：

成员：王XX 等 二、职责分工

主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副主任职责：具体负责《上海XXXX石油有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、技术等岗位人员积极按照公司部署，

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完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

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四、报告附件

企业需要提供至少3个月以上“双重预防机制”建设运行记录。

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附件1：XX加油站总平面图

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附件2：XX加油站工艺流程图

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附件3、加油站作业活动清单

划分单元 一级作业(活动) 二级作业(活动) 三级作业(活动) 站立迎候 引导车辆 开启车门 微笑招呼 热情询问 加油站付油作业 付油操作 开启油箱 归零预置 提加油 收复位 简易擦车 提示付款 礼貌送行 盘整清洁 引导车辆 现场检查 卸前准备 进货验收 核对单据 计量验收 质量验收 加油站卸油作业 核对品种 卸前计量 连接管线 卸前检查 开始卸油 卸油操作 卸净确认 拆卸管线 填写单据 引导离站 清理现场 登记入账 微笑迎接 加油站收银作业 17 / 56 四级作业(活动) 测量油罐车油高 测水高 测温度 测密度 五级作业(活动) 六级作业(活动) 查验凭证 收银操作 收款找零 开具 推荐商品

礼貌送行 计量作业 加油站日常作业 清洁作业 站经理周检查 安全员日检查 后勤服务 食堂管理 HSE管理 综合管理 设备管理 工艺技术管理 办公作业

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附件4、加油站设施设备清单

序号 1 工作区域 设备名称 规格型号 性能参数 投入日期 2 3 4 5 6 运行状况 备注

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附件5、XX加油站作业活动风险分级管控清单

序号 1 2 3 场所/活动/ 设备 车辆伤害 车辆伤害 物体打击、车辆伤害 高处坠落、人生伤害 油罐车进入现场，无人引导造成碰撞 引导油罐车停靠，站立位置不当，阻挡司机视线 卸油现场未做好有效安全警戒，无关人员、车辆进出作业现场 未拉起罐车护栏或护栏不符合安全标准，作业人员未规范佩戴安全帽上罐车作业 作业人员未穿戴防静电工作服和工作鞋进入作业现场，产生静电形成点火源 作业人员携带火种、手机进入作业现场，形成点火源 作业现场未规范设置消防器材，初期火灾未能有效控制 罐车卸油前未静置15分钟,未能有效导出静电，静电释放形成点火源 静电接地装置未连接、失灵或连接不正确，静电释放形成点火源 现在/正常 现在/正常 现在/正常 危害因素 触发原因 时态/状态 L 1 1 2 评价 S 5 4 3 R 5 4 6 风险等级 D D D 4 现在/正常 3 4 12 C 5 火灾 现在/正常 2 5 10 C 6 7 火灾 火灾 现在/正常 现在/正常 2 2 5 3 10 6 C D 8 接卸油作业 火灾 现在/正常 3 4 12 C 9 火灾 现在/正常 3 4 12 C 10 11 12 13 14 油品质量事故 火灾 油品质量事故 火灾 物体打击、高处坠落 其他伤害 未核对随货单、油品名称、车号等相关事项，导致混油事故 卸油时油气回收软管未密闭连接、或油气回收软管损坏，导致油气在现场积聚，形成可燃体系环境 未核对随货单、油品名称、车号等相关事项，导致混油事故 油品卸错油罐或未及时换罐，导致油品冒罐溢出 强风天气上车检查铅封、或罐车扶梯、顶部油污较多或者雨雪积聚 卸油作业中无人监护，突发事件不能及时发现和采取应急措施 作业人员使用非防爆、防静电工具或器材、塑料桶等 现在/正常 现在/异常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 3 2 1 2 2 4 3 5 3 4 12 6 5 6 8 C D D D C 15 现在/正常 2 3 6 D 16 火灾 现在/正常 2 3 6 D 20 / 56

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 油品泄露 火灾 油品质量事故 其他伤害、设备损坏 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 未控制卸油初速度，易造成管线损坏 雷雨天卸油作业，外溢油气遇感应电 卸油中，未停止与卸油罐连接的加油机作业，易导致质量事故 未拆卸胶管、未收回静电接地线 作业人员未穿戴防静电工作服和工作鞋进行作业，产生静电形成点火源 未使用符合要求的采样绳，作业过程中产生静电形成点火源 计量或采样过程中，上、下尺速度过快，摩擦产生静电，形成点火源 使用化纤布擦拭器材导致产生静电 作业人员携带火种、手机进入作业现场，形成点火源 计量口盖未上锁管理，油气外溢、油品被盗 操作井内清洗或其他原因进入操作井内，操作井内过深，同时油气积聚时，人员进入引起窒息和中毒 操作井内清洗或其他原因进入操作井内，操作井内过深，进出时坠落跌倒 当班员工未穿戴防静电工作服和工作鞋进行作业，产生静电 在作业现场、爆炸危险区域内使用化纤棉纱擦拭设备、器材导致产生静电 作业后未及时清理现场，操作井存在油污 未按要求规范引导车辆，或车辆速度过快 车上人员吸烟、使用通讯工具 现场修车、穿脱衣服导致产生火花或静电 加油时，车辆 未熄火加油，排气管冒出火星 直接向塑料桶或木桶内加油，静电无法导出 散装打桶，喷溅式加油方式，产生静电 雷雨天加油，油气遇感应电 附近有明火作业时加油 将油交给顾客加油，操作失误 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 4 5 6 2 3 3 3 4 6 6 D D D D D D D D D D 计量作业 27 中毒和窒息 现在/异常 2 4 8 C 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 加油作业 高处坠落 火灾 火灾 火灾 车辆伤害 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 油品泄露、火灾 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 6 6 4 2 6 6 3 3 8 9 6 4 6 D D D D D D D D C C D D D 21 / 56

40 41 42 43 44 45 火灾 火灾 油品泄露、火灾 火灾 火灾 物体打击 司机夜间用非防爆电筒查看油箱 用油敲击车辆油箱口 加油时，加油员脱加油，油易脱落、溢油 摩托车加油后未推离4.5米外启动，启动时排烟管冒出火星 加油时过度用力拉加油软管，损坏软管导致跑冒油 非油商品、堆头倾覆 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 1 1 3 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 6 6 2 2 D D D D D D 非油品布46 置/ 高处坠落 促销条幅和广告等作业 非油商品布置时使用人字梯倾覆或滑倒 现在/正常 1 3 3 D 47 高处坠落 食品过期/变质 触电 触电 布置加油站各类促销、宣传和广告条幅时未按高处作业要求实施 季节性不定性因素导致食品过期 由非电工人员进行电气作业 作业现场未悬挂警示标志 未使用绝缘胶鞋、手套、绝缘垫等 未停电作业 非专门人员进入配电室操作 灭火器未配置或配置不足延误救援 未按要求规范办理作业许可证 现在/正常 4 4 16 C 48 49 50 51 52 53 55 56 57 现在/异常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 2 3 1 3 3 3 1 2 4 4 1 3 3 3 3 3 3 5 4 4 2 9 6 9 9 9 6 10 16 16 D C D C C C D C B B 电气作业 触电 触电 触电 火灾 中毒和窒息、火灾 中毒和窒息 未检测油气浓度和氧含量直接进行作业，或者油气浓度超标 中毒和窒息 油气浓度超标时未佩戴防护面具，或者防毒面具选型不当 中毒和窒息、火灾 中毒和窒息、火灾 火灾 中毒和窒息、火灾 进入受限空间/清罐作业 58 59 检测仪器失效 作业前作业人员、监护人员、应急人员等未进行有效的培训 将来/异常 将来/异常 2 4 5 4 10 16 C B 60 将火种带入罐区，或者使用非防爆工具、灯具 将来/异常 4 4 16 B 61 置换不充分、或采取通风换气措施不当 将来/异常 4 4 16 B 22 / 56

中毒和窒息、火灾 中毒和窒息、火灾 中毒和窒息、火灾 火灾、爆炸、人身伤害 人身伤害 62 管线、阀门、肓板、未关闭或关闭不牢 将来/异常 4 4 16 B 63 救护器具、灭火器数量不够、失效 将来/异常 2 5 10 C 65 66 67 68 69 70 71 72 73 动火作业 突发事件下盲目施救 未履行动火作业许可或动火许可证失效 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 16 10 16 16 10 16 16 16 10 10 B C B B C B B B C C 火灾、爆炸、安全条件未确认(油气浓度不符合要求)、安全措施不完善、审核不严格、职责不明确动火 火灾、爆炸 未检测油气浓度和氧含量直接进行作业，或者油气浓度超标 火灾、爆炸 检测仪器失效 火灾、爆炸 作业前作业人员、监护人员、批准人员、应急人员等未进行有效的培训 火灾、爆炸 置换不充分、或采取通风换气措施不当 火灾、爆炸 管线、阀门、肓板、未关闭或关闭不牢 火灾、爆炸 救护器具、灭火器数量不够、失效 火灾、爆炸、人身伤害 高处坠落 防护用品未配备或配备不符和要求 74 未按规范要求办理作业许可证，并采取有效控制措施 将来/异常 2 5 10 C 75 高处坠落 脚手架搭设不符合要求，容易坍塌 将来/异常 4 4 16 B 76 77 78 79 80 81 高处作业 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落 触电 作业人员未规范佩戴安全带、安全帽等防护用品 作业人员不具备高处作业的身体条件和技能 大风天气仍进行高处作业 作业人员在脚手架上时，移动脚手架 高处作业脚手架距离周边电线距离不足 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 4 2 2 4 4 2 4 5 5 4 4 5 16 10 10 16 16 10 B C C B B C 临时用电作业 触电、火灾 未按规范要求办理作业许可证，并采取有效控制措施 82 触电、火灾 作业人员不具备电工资质、未经安全教育培训 将来/异常 4 4 16 B 23 / 56

83 火灾、爆炸 人身伤害、触电 人身伤害、触电 人身伤害 人身伤害、触电 设备损害/泄漏 设备损害/挖掘作业 泄漏 中毒、人身伤害 坍塌 储罐区/储罐 储罐区/操作井 火灾 火灾/污染 火灾 火灾 火灾 储罐区/附件 其他伤害，火灾 火灾 其他伤害、火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 易燃易爆场所未办理用电许可证、或者未办理动火作业许可证 不按规定着装、穿戴防护用品 作业过程中电气线路或设备不符合要求，如完好性、接地、防爆等级、复核等级等 电线私接乱拉 临时用电使用电动工具破墙或穿孔、打洞等作业时，未清除墙面未是否有其他电线 未按规范要求办理作业许可证，并采取有效控制措施 作业前对地下情况不明确 防护用品未配备或配备不符和要求 挖掘作业的支撑、挡板等保护系统不符合要求 罐区接地未定期检定、接地电阻不符合规范，静电释放 油罐年久失修受腐蚀导致渗漏 接卸口、法兰等不密闭，油气浓度过高 液位仪防爆接线盒或防爆软管不符合防爆要求或密闭不严遇油气 法兰、通气管等未跨接、跨接不规范，静电释放 计量口盖未上锁管理，油品被盗、油气外溢 通气管油气回收检测口被意外打开 加油机底座置放不牢固，导致设备易碰倒 加油机底座未用干燥的细沙填实，积聚油气，遇静电或明火 加油机未整体接地，或接地断开、虚接不能有效导引静电 紧急切断阀受腐蚀不能紧急切断 加油机油气分离器未定期检查，排气管出现喷油 油泵轴、计量器轴等封密闭不严导致渗油 防爆电器、接线盒等密闭不严或松动 计量器排气管未伸出加油机外，易导致机体内部油气积聚 将来/异常 2 5 10 C 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 将来/异常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 16 10 10 10 16 10 10 5 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 C C C B C C C B C C D D D D D D D D D D D D D 加油现场/加油机 24 / 56

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 营业室 办公118 楼、更衣室 119 120 加油站场地内 上下121 班途中 上下122 班途中 123 124 125 126 127 128 室内办公 室内办公 室内办公 室内办公 室内办公 室内办公 配电房 配电房 火灾 人身伤害、火灾 火灾 火灾/触电 触电 火灾 触电 火灾 触电 人身伤害 其他伤害 管线渗漏跑冒油 加油软管占用车道遭车辆碾压，软管受损、油品跑冒，或导致绊脚摔伤 加油软管加油软管龟裂导致漏油、或软管内导静电金属丝断裂，静电释放 灭火器未配置或配置不足、配置型号不准确延误救援 不具备作业资质的人员进行配电房内维修或其他作业 电缆沟内未充沙填实导致油气积聚 配电房内未配备绝缘手套、绝缘靴或绝缘垫等防火用品 配电房内未设置挡鼠板导致小动物进入配电房内 配电柜未进行保护接地或接地松动、脱落 电器使用操作不当或设备检维修不到位，漏电导致人员触电 过度使用电脑导致视力下降、职业病 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 3 D D D D D D D D D D D 触电 线路老化，引起触电 现在/正常 2 3 6 D 火灾 其他伤害 含油沙随处堆放易被引燃 干粉灭火器等消防器材保养不及时，导致药料结块或其他损坏 驾驶车辆不系安全带、疲劳驾驶、酒后驾车、超载、超速行驶等违反交通法规驾驶车辆 现在/异常 现在/异常 1 2 3 3 3 6 D D 人身伤害 现在/正常 2 3 6 D 人身伤害 骑电动车、自行车等不遵守交通规则 现在/正常 2 3 6 D 触电 烫伤 人身伤害 人身伤害 人身伤害 有毒物 电源接线裸露、老化等 冬季玻璃杯装开水 地面线路未归置，发生挂线绊倒 办公柜散堆得文件和物品或天花板扣板等 地面水渍引起滑倒 打印机有毒物质挥发 将来/正常 将来/正常 过去/异常 将来/异常 将来/正常 现在/正常 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 D D D D D D 25 / 56

室内办公 129 辐射 长时间操作电脑 现在/正常 1 1 1 D 备注：风险等级对照 A级—重大风险/红色风险 B级—较大风险/橙色风险 C级—一般风险/黄色风险 D级—低风险/蓝色风险

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附件6、XX加油站设备设施分级管控清单

风险点编号：01 加油机风险管控 风险点 名称 风险点 详细位置 诱发事件 类型 主要危害因素描述 风险点基本情况 风险等级 加油区及加油作业 加油区 火灾、爆炸 1.值班人员和加油人员身伤害 2.油、胶管泄露 3．加油机静电接地不良等产生静电导致爆燃 三级 责任人 加油站 手机号码 风险管控 责任部门 采取管控 措施情况 1、当班人员每日岗前安全巡查 2、强化员工安全意识 3、配备灭火器，消防沙，灭火毯等 应急处置 1、抢险人员穿戴好防护用品，开始组织抢险。 2、切断生产设备电源供应，停止加油。 主要措施 3、要保护好现场，接受事故调查分析。

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风险点编号：02油罐风险管控 风险点 名称 风险点 详细位置 诱发事件 类型 油罐区及卸油作业 油罐区 泄漏、着火、爆炸 1、 潜油泵及管线等电位链接 主要危害因2、 油罐泄露 素描述 3、 液位超警戒线导致溢油 4、 卸油前消除静电 5、 卸线连接是否牢固 风险等级 风险点基本情况 三级 风险管控 责任部门 责任人 加油站 手机号码 采取管控 措施情况 1、由加油员和安全员岗位进行日常巡视管控。 2、加强职工安全教育培训，使职工熟知着火后的应急处置程序及处置方法。 1、抢险人员穿戴防护用品，切断电源。 应急处置 2、疏散无关人员。 主要措施 3、使用35kg干粉灭火器灭火，降低危害程度。 4、要保护好现场，接受事故调查分析。

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附件7、加油站安全风险统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 内容和细节 油机底部油沙有无更换 油机是否老化 计量是否准确 油机检查是否每周做 潜在危害 不能及时发现油品泄漏 加油时开裂发生喷油 油品损耗过大 不能及时发现油机异常情况 减缓和预防措施 定期更换油机底沙 更换老化的 及时试油 每周检查油机并做记录 及时联系申请维修 张贴安全标识 及时处理放至安全处 全部加油机（）能否正常使用 服务不方便，影响公司形象 其它： 有没有足够安全标识（禁打手机/烟火等） 有没有装油容器放置于加油区及周围区 灭火器数量是否足够并在有效期内 有没有消防沙和铲子 有没有防油布 灯光亮度是否足够 有没有足够雪糕筒 有没有排水沟和隔油池 盖板是否完好，沟渠是否通畅 员工是否熟悉使用灭火器 员工是否熟悉应急反应程序 员工是否熟悉打劫应对程序并统一口径 员工是否熟悉基本规则 员工是否按照安全规范进行加油操作 夜间加油区员工有无反光衣 是否有漏油或异常油气味 其它： 引起事故 给司机的警示不够 因静电或火花引起火灾或油品损耗 口径不统一引起歹徒怀疑 没有安全意识 油气积聚引起火灾或爆炸 顾客在加油区违反规定 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用 配备消防沙桶和铲子 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用 加错油，或引起犯罪念头 维修或紧急情况不能作良好隔离 加油区污水和油品泄漏直接进入公共排水沟 车轮陷入及堵水 不能应对火灾 不能应对突发事件 整改时修建隔油池 修好盖板，保证通畅 培训 培训及考核 培训并统一口径 培训及考核 培训及考核 配备反光衣 查找气味源并设法消除 申请维修 配备雪糕筒 三、便利店

教育员工并将疑犯特征识24 25 26 疑犯特征识别表没有放在收银台 发生打劫后，不能及时取出使用 员工是否及时投款 货架堆头是否过高 资金过多引起窥视及过大损失 易于作案 别表放在收银台上 设定最高投款额并检查 降低堆头并教育主管 29 / 56

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 55 56 便利店照明是否充足 天花板有无漏水 其它： 有无大保险柜 保险柜密码和钥匙分开保存 有没有防盗门窗 是否在加油区员工视线范围内 下班后是否锁上 财务及经理保险柜是否有大额现金(1000元以上) 办公抽屉是否存放现金 是否经常有外人进入办公室或室内情况可见 其它： 卸油口有没有上锁 卸油口标识有无油品种类 地线连接的扁铁有没有深埋在地下 接地线有没有静电报警装置 油罐区有没有杂草或大树 引起犯罪念头 影响形象及漏电 容易被不法分子打劫 资金风险 营业点款危险及易引起盗窃 易于潜入作案 方便作案 引起窥视 引起犯罪念头 泄露机密及被人熟悉环境 卸错油 卸错油 静电不能及时导走 静电设施若失效无法知道 引起火灾或雷击 加强照明 报修尽快修好 安装防盗门窗和窗帘 分开保存 报建安装 加强巡查 养成锁门习惯 降低现金额度 抽屉不要存放现金 一般情况下，非工作需要不要让外人进入 上锁 按公司的标准标识卸油口 将扁铁深埋入地下，并测量接地电阻 申请安装报警装置 配备抽水泵 观测水井的水位时立即抽水 安装防爆照明射灯 安装快速接头 用盲板封死该废弃 检测油罐水位是否在正常范围内 加油时加出水 水位观测井水位是否高 油罐的人孔井内有没有水 油罐区有没有照明灯 卸油口没有安装快速接头 有没有废油罐、，有没有盲死，有没有废油或油气 其他： 主管（卸油员）是否熟悉卸油程序并遵照执行 司机是否熟悉卸油程序并遵照执行 卸油员是否熟悉并遵守添加剂操作流程 添加剂是否锁住 添加剂是否存放在通风、无人活动环境里 用错添加剂品种或比例 偷盗或发生损失不能及时发现 挥发气体易爆不安全,同时有毒会污染环境,对人体造成伤害 不能起到相互监控作用 卸错油或不了解程序而违规操作 油品从此管道中泄漏出来 水渗进人孔井 和法兰生锈，油品进水 晚上卸油照明不足，卸错油/量错缸 油品挥发严重，卸油时泄漏 30 / 56

57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 其他： 电房清洁干净，无阻塞通道 设备良好可用 是否装有漏电保护开关 是否有防鼠设备如防鼠网等 其它： 是否按规定频率送行 是否固定车辆送行 若固定车辆，是否经过公司评估，或已签合同 是否不固定路线、不固定时间送行 是否两人以上陪同送行，步行是否三人以上 挂帐款回收是否及时 是否二人以上专人收款并出具收据 挂帐款是否及时送行或由收银员投保险箱（含支票） 其它 是否在油站内 若在油站内，是否使用明火 万一停电进出不便 万一停电不能发电造成损失及影响形象 火灾或烧毁电器设备 老鼠咬断电线及设备 内控资金风险及安全风险 易于找到责任人 易于找到责任人 容易被不法分子打劫 容易被不法分子打劫 资金回笼慢导致呆帐坏帐 容易携款逃跑 资金风险 不容易监控 火灾 若在油站外，是否需要横过马路 交通事故 油站及宿舍距离是否较远，路途是否安全 宿舍周围环境是否安全 宿舍是否遵守规定，无闲杂人员进入 个人财物是否保管良好 其他： 油站属：城市、城郊、乡镇、国道、山区 所在区域民风如何，对油站是否有直接影响 油站与附近居民关系如何 最近一个月内周围是否有异常事件发生（刑事、民事、抢劫、诈事故经常发生说明根本原因未解决，还有可能继续发生 同上 环境不好，不安全因素增加 关系不好，不安全因素增加 环境不好，不安全因素增加 被打劫或其他不安全因素增加 人身安全受威胁 麻痹大意，容易被不法分子进入偷盗打劫 被偷盗 83 84 骗、交通、其他） 最近三个月内是否有异常事件发 31 / 56

生 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 最近半年内是否有异常事件发生 同上 、保安多久巡查一次 最近有无异常人员对油站进行窥视 高压线及变压器离油站有多远 犯罪分子聚集 一旦被人窥视，油站高度危险，风险发生概率极高 引雷，且一旦高压线断，易发生重大事故 油站有没有对周围造成潜在危害 违背HSE制度，造成对环境影响 其他： 是否有易引起窥视的固定资产 偷盗或抢劫 是否有可能造成潜在危害的资产 若不及时发现，易造成重大损失 不知道员工的背景，可能造成潜在危员工是否有无犯罪记录证明 员工是否有不道德行为 员工最近生活状态变化是否正机 同上 异常消费说明他有异常经济来源，是情绪及工作态度不稳定说明生活背景员工情绪是否稳定正常，家庭生发生重大改变，做事方法及处世观念也可能有极大改变 员工是否有与不三不四的人来往 近朱者赤，近墨者黑 常，是否有与身份不相符的消费 否正当？ 98 99 活是否正常 其他： 100 其他：

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附件8、加油站重要风险点清单

序号 一、加油机 1 2 油机是否老化 全部加油机（）能否正常使用 服务不方便，影响公司形象 及时联系申请维修 较大 加油时开裂发生喷油 更换老化的 较大 风险点 潜在危害 减缓和预防措施 等级 二、加油区 有没有装油容器放置于加1 2 3 油区及周围区 灭火器数量是否足够并在有效期内 是否有漏油或异常油气味 油气积聚引起火灾或爆炸 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用 因静电或火花引起火灾或油品损耗 查找气味源并设法消除 较大 较大 及时处理放至安全处 较大 三、油罐区 接地线有没有静电报警装1 2 3 置 检测油罐水位是否在正常范围内 油罐的人孔井内有没有水 有没有废油罐、，有没有盲死，有没有废油或4 油气 油品从此管道中泄漏出来 用盲板封死该废弃 较大 加油时加出水 和法兰生锈，油品进水 观测水井的水位时立即抽水 较大 较大 静电设施若失效无法知道 申请安装报警装置 较大 十、外部环境 油站有没有对周围造成潜1 在危害 违背HSE制度，造成对环境影响 较大 其他：

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附件9、加油站各岗位风险告知卡

岗位：加油站经理 序号 1 2 3 4 5 6 7 岗位风险描述 发生数质量纠纷 发生新闻危机或客户投诉 资金管理不当造成盗抢事故 风险防范措施 做好收油检测、雨雪后检测，定期检测加油机，提高应急处置能力 做好应急处置 加强安全管理、规范流程 遭遇偷盗抢劫造成财产损失或人身伤害 加强巡查，定期组织防盗抢演练 违章指挥造成事故 对隐患采取措施不及时或未及时整改发生事故 应急预案演练不认真，员工应急处置能力差，导致事故不能及时处理。 对进站施工维修人员培训、监督管理、检查特种作业手续等不严，造成隐患或发生事故、设备日常维修不当，造成事故。 油品接卸发生跑、冒、混事故 连降大雪、大雨、强雷电、大风等灾害性天气发生滑坡、涝灾及建筑物塌垮 明火、电器线路等引发火灾 按规范要求认真按排各项工作 一经发现立即采取措施，及时申报整改 加强日常实战演练提升预案的防预功能和员工处置能力 严格施工管理制度、流程和审批制度、按规范操作。 规范操作、严格复核、执行“三到位” 关注灾害性天气，做好关键部位的巡查防范，必要时启动预案 加强日常管理，禁用非标电器 。 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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岗位：加油站前庭主管（安全员） 序号 岗位风险描述 风险防范措施 1 未按要求召开班前会造成前期设备故障或隐患措施交接不清当班引发事故 客户走单后追逐车辆造成人员伤害 站内车辆乱停乱放造成事故 发生跑、冒、漏、事故处理不当 异常断电后错误运行系统造成系统故障 发电机摇柄倒转或飞车造成人身伤害 对进站施工维修人员培训、管理不到位，造成隐患或发生事故 当班巡查巡检、隐患措施不到位 明火进站未及时发现制止或站内电器线路老化引发火灾 未监督好当班资金造成大额营业款在站过夜、资金短款等 发生偷盗抢劫事件 违章指挥

召开班前会，内容全面、重点突出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 按加油操作规范加完油提示付款 规范引导车辆 及时处理干净跑、冒、漏油，提高防火警惕 加强全员加管系统操作培训 发电时注意规范操作 严格施工管理制度、流程 严格巡查，不走过场 加强巡查 严格复核当班报表，监督营业款及时足额交存银行 加强防盗抢演练 规范操作 35 / 56

岗位：加油站核算员 序号 岗位风险描述 风险防范措施 1 未做好当班资金管理造成大额资金在站过夜、资金短款、收取假币等 规范操作，日常培训提高能力 2 发生票据、IC卡丢失或充值管理混乱 管理上采取复核制度 3 收款未关闲房门发生偷盗、抢劫事件 加强防盗抢演练 4 保险柜密码泄漏或钥匙丢失 严格密码钥匙分人保管，按规定交接 5 6 7 营业场所高温中署 发生客户投诉 上班途中交通安全 改善营业室内环境 日常培训员工服务耐心，态度热情 遵守交通规则

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岗位：加油站设备管理员 序号 岗位风险描述 风险防范措施 1 加油机、发电机的维护保养 断电作业 2 高空设备的维护保养 采取防护措施，必要时按规定办理许可手续 3 设备接地保护线连接不良或没有 及时更换或安装 4 设备故障或灭火器材失效 及时报告维修更换，必要时采取措施 5 6 7 8 9 10 11 12 启动发电机供电 加油机底部填沙不足 灭火器摆放不到位 高温中暑 关闭加管系统、规范操作 及时补充 规范摆放 长时间作业避免高温时点 37 / 56

岗位：加油站计量保管员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 岗位风险描述 接卸油品未静置、未连接静电接地夹、未按规定布置消防器材、未做到“三到场” 登罐作业未采取防护措施 未着工装或未使用劳动保护用品 核对油品不清造成卸混油品或冒罐 跑、冒、滴、漏油处理不当 无关人员进入现场发生事故 未控制初期流速，静电聚集，产生火灾 卸油期间司机擦车、修车产生火花 高温中暑 卸油途中交通安全 油时破裂 风险防范措施 严格规范操作 严格规范操作 规范着装，规范操作 严格复核制度 及时回收处理干净 卸油期间禁止无关人员进入现场 卸油前期放慢流速 卸油期间禁止司机擦车、修车 长时间作业避免高温时点 遵守交通规则 卸油前做好设备的检查工作 38 / 56

岗位：加油站便利店主管 序号 岗位风险描述 风险防范措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 商品过期变质造成人身伤害 库存大量积压或脱销造成过期变质 遭遇盗抢造成损失 电器线路老化引发火灾 客户投诉造成中油形象受损 客户走单造成财产受损 未着工装或未使用劳动保护用品造成事故 食物中毒 定期查看，及时整理下架 做好库存管理，及时申报计划 加强巡查，熟悉预案 加强巡查，熟悉预案，熟悉消防器材的使用 提高服务意识，规范操作 提示付款 规范着装，规范操作 加强食堂卫生管理

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岗位：加油员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 夜间遭遇抢劫 加油机、发电机带电维修造成事故 加油发生跑冒油 加油车辆相互碰撞、加油人员被车辆碰撞 发生跑单后追逐车辆造成人员伤害 加错油品 电器设备维修不当造成事故 货车货物坠落，砸伤加油员 农用机械登高加油 上下班期间交通安全 打雷闪电期间加油站安全 车辆在站内检修 摩托车发动起火 给拉易燃易爆物品车辆加油 用油敲击油箱口容易起火花 车辆碰撞加油设施 发生跑油、漏油后处理不当造成事故 岗位风险描述 风险防范措施 做到一车一投，手里现金不能超过300元 断电后方可维修 加油注意防止跑冒油 加强引导手势、注意从加油车辆后方绕行， 先交钱后加油，不得追逐车辆 主动询问加什么油 规范操作 注意贯彻头部上方，加油期间禁止顾客整理货箱物品 做好安全防范 遵守交通规则 打雷闪电禁止加油 加油站禁止检修车辆 摩托车必须推理4.5米后启动 应在加油站安全区域用桶子加油 按规范操作 正确引导加油机前 用纯棉抹布吸湿或用干沙复盖

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岗位：公司巡查人员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 岗位风险描述 违章指挥 加油站发生数质量事件 资金安全事件 客户投诉 新闻危机 上访事件 印鉴管理 设施设备故障 隐患处理 特种作业审批 施工管理 进入施工现场 证照管理 办公室内电器 检查加油站的带电设备 下站检查不规范着装、不关闭手机 风险防范措施 以身作则，规范操作 加强服务培训 加强日常资金监督检查确保营业款及时足额交存银行，规范管理保险柜，费用资金由两人提取 加强员工日常培训，提升服务管理水平 熟悉预案，及时启动 加强党风廉政建设，群众的事作为大事公开公平处理，心存公道 严格管理，使用登记受控 落实维修及督促检查防范措施 一经发现或站上申报隐患整改，立即落实，有难度或需要上报审批的在第一时间采取防护措施同时申报整改项目 分清权限，明确职责，严格按制度办，以事故防范为出发点 以制度为依据，以安全以准则，加强监督管理 规范着装，加强现场监督检查 正本悬挂，副本专人保管，按期报审 倡导节约，人走关电，禁用“三无电器” 切断电源，规范操作 规范着装，关闭手机 41 / 56

17 18 19 下站检查时乘车 拒绝超载，系好安全带

岗位：公司机关管理人员 序号 岗位风险描述 风险防范措施 禁止吸烟。不乱扔烟头，吸完烟后确保烟头熄灭。 取物困难时请别人一起完成。取物前对脚下攀登垫脚和所取物品的安全状态进行检查。 一人无法完成时请多人完成 严格遵守交通规则，提高防范意识 系好安全带，提醒驾驶员遵规守法。 倡导节约，人走关电 规范着装，关闭手机 1 2 3 4 5 6 7 8 9 办公室内吸烟引起火灾 高处取物跌倒或被物品砸伤 搬运物品造成扭伤、砸伤 因公外出办事引发意外伤害、 检查加油站时乘车过程出现交通事故 办公室内电器设备管理不当造成事故 下站检查不规范着装、不关闭手机

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岗位： 驾驶员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 岗位风险描述 风险防范措施 超速行驶导致无法及时减速停车而发生危险，严格遵守限速规定。 造成人员及车辆损伤 酒驾影响观察、判断和操作而发生危险 疲劳驾驶导致视力下降、反应变慢、措施迟缓而引发事故 不系安全带在发生紧急制动或碰撞时对驾乘人员造成伤害 未按规定让行造成交通事故 占道行驶引发交通冲突、影响他人正确判断而引发交通事故 驾驶带病车辆行驶造成事故 违反交通信号引发交通事故 严禁酒后驾驶。 驾驶员按时休息。 行车前必须系好安全带 遵守交规，礼让三先 按规定路线行驶。 经常对制动系统、转向系统、灯光、仪表、轮胎等进行检查 严格按交通信号行驶 驾驶员行车过程中不接打电话、不吸烟、不吃东西、不与乘客交谈、不快速通过积水路、卵石路、或交叉路口。 夜间行车注意变换远光近光，雨雾雪天气减速慢行，保持安全距离 山区道路行驶检查制动、注意观察，迅速通过危险路段，上坡不紧跟大货、下车不领行大货。高9 不良驾驶习惯引发交通事故 10 特殊天气导致的交通事故 11 43 / 56

特殊路段导致车辆及人员伤害

速公路行驶注意检查轮胎、制动等，保持车距，遵守交规。遂道行车注意交通标志线、开启近光、防止横风影响。 12 违法违规行为引发交通事故 教育驾驶员不违法超车、不违法会车、不违法变更车道

岗位：润滑理人员

序号 1 2 3 4 6 7 8 岗位风险描述 装卸桶装润滑油造成伤害 滑油仓库发生盗窃 滑油配送路途事故 携带资金发生盗抢 办公室内使用电器发生火灾 下站检查不规范着装、不关闭手机 下站检查时发生乘车事故

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风险防范措施 注意安全，防止砸伤人或毁损包装物 加强防盗 建议：配备灭火器 注意交通安全 及时回收滑油货款，日清日结 倡导节约，人走关电 规范着装，关闭手机 拒绝超载，系好安全带

岗位安全卡（尺寸140mm*100mm）

岗位安全卡

岗位名称：加油工 存在的危险 油品溅入眼、油品泄露引发火灾 有害因素  遵守操作规程 安全操作  穿戴好防护用品，避免直接皮肤接触油品 注意事项  及时检查加油机等设备  严格佩戴防护用品 应急处置措施  漏油尽快关闭电源 上海XXXX石油有限公司

附件10、隐患排查计划

为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强公司安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，确保加油站安全生产工作持续稳定，制定本计划。

一、 工作目标

1、有效开展隐患排查治理专项行动，对已排查隐患及时整改。 2、 全面加强公司安全管理工作，职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。

3、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。

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二、工作领导机构组长： 三、隐患排查工作计划

㈠、综合性安全检查：是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司级检查每年不少于四次，包括重大节日前的检查。检查内容：

1、安全管理方面的主要内容：

（1）检查油站对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等；

（2）检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关安全安全教育、安全设施检查等台帐记录的完成情况；

（3）检查生产台帐的记录的完成情况

（4）安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。 2、现场安全检查主要内容：

（1）现场的生产设备，储油罐及各附件有无故障、发电机是否按正常试动；

（2）检查个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；

（3）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

（4）应急设备库的物资、安全设施、防火灭火系统及消防器材及照明等。

（5）房顶的排水系统有堵塞，油站的雨水沟排水是否通畅，库

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区雨水井的水位。

（6）油站的整体卫生状况，包括各房间及绿化草坪等。 （7）节假日前油站油料的储存是否充足，便利店内的货物备存情况。

（8）节假日的生产人员、值班人员的安排情况。

㈡、季节性检查：主要是根据气候变化的特点，由公司组织各有关专业的人员参加的，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防台抗台工作等，进行预防性季节检查。

㈢、日常检查：油站站长或综合管理员每天到现场进行两次检查；加油工及开票员上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行交检查和班中巡回检查. 四、工作措施

1、全面实施排查，加强整改督查。公司领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、检查、指导。

2、及时总结提高，构建长效机制。要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、有效性，构建长效机制。

五、工作要求

1、加强领导，切实落实责任。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。

2、突出重点，狠抓工作落实。建立隐患跟踪治理和逐项整改制度，由安全技术部负责跟踪整改情况。

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3、密切配合，形成合力。对待隐患排查治理工作，各部门要密切配合、相互提供支持。

4、强化宣传，广泛发动。要充分依靠和发动广大职工参与隐患

序号 排查类别 排查内容 排查依据 排查周期 排查记录 风险等级 备注 排查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。

附件11、加油站隐患排查检查表清单

XX加油站隐患排查检查表清单

单位名称： 级别：

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附件12、加油站各级别各岗位现场安全生产隐患排查表

序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 1 2 3 4 5 6 7 四 1 2 3 4 五 1 站房、场地 罩棚外檐、招牌、立柱是否完好，有无隐患 地面是否有油污 油罐区、加油机周边50米内是否有明火 员工安全行为情况 当班期间是否携带打火机等物品 是否按时巡检 是否引导车辆 给摩托车加油是否规范 站内登高等维修是否按规定操作 HSE台账 站内是否每月进行一次全员安全教育和培训 新员工安全培训学时是否到位（并现场检查培训效果） 站内每月组织一次应急预案演练 安全教育与应急演练与事实是否相否 （查看视频） 站长例会及近期文件是否及时传达 加油站日志是否规范，是否记录当日站内主要工作 视频监控记录是否及时查看 员工安全意识和安全技能掌握情况 抽取员工，提问员工“反违章禁令”掌握情况 抽取员工，提问员工对岗位风险及其控制措施的了解情况 新员工是否掌握怎样火灾报警 抽取员工，提问员工对消防器材使用的掌握情况 站内设备设施的维护保养情况 加油机等设备是否清洁（每台5分，扣完为人员 站经理及公司安全管理人员 站经理及公司安全管理人员 站经理及公司安全管理人员 当班员工、站经理 检 查 内 容 检 查 人 员 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 站经理 站经理 站经理 站经理 站经理 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 站经理及公司安全管理存在整改问题 措施 备注 50

止） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 六 1 2 3 4 5 6 七 1 2 3 4 5 6 各部位管线、接头、油封、密封垫是否有渗漏或视油器内有气泡等现象 各电气连接部位是否符合整体防爆要求 加油机黄沙填沙是否规范 过滤网是否定期进行清洗 油罐区操作井、量油口等位置是否上锁 每月5日前设备保养卡是否填写 油气回收设备是否完好 维修记录是否及时完整 静电报警器是否有效，盘线是否规整 站内生活区域的用电和防火情况 配电房内是否配备合格的绝缘手套、绝缘鞋 站内库房可燃物和易燃物摆放整齐，分开摆放 配电柜内灰尘是否及时清扫 加油站内电线插座等无过载现象 电线是否有老化现象 站内电线、网线盘线、走向是否规范 安全环保管理情况 清洗过滤网、加油机维修时是否放置消防器材并进行隔离措施 加油现场是否有明显跑冒油痕迹 站内现场防护设施是否完好（防撞柱等） 员工是否熟悉油气回收操作流程 卸油口、一次油气回收接口、量油口等位置密封是否完好 顾客不安全行为是否及时有效制止（加油不熄火、手机、现场维修车辆等） 应急救援物资准备情况 消防器材配置是否齐全有效 是否定期维护保养，是否存在失效、严重锈蚀、皮管老化、压力不足的现象 站内黄沙是否干燥、足量 人员 站经理及公司安全管理人员 站经理及公司安全管理人员 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 当班员工、站经理 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 公司安全管理人员 站经理及公司安全管理 八 1 2 3 51

4 5 6 7 8 站内各应急照明灯是否正常 黄沙桶、铁锹是否完好 安全带、安全帽是否在有效期内 应急救援物资是否配齐，是否按规定统一放置，是否建立台帐，是否按期保养 防火柜是否上锁，柜内物品摆放是否规范 站经理及公司安全管理人员 站经理及公司安全管理人员 站经理及公司安全管理人员 站经理及公司安全管理人员 站经理及公司安全管理人员

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附件13、隐患排查治理汇总表

事故隐患排查治理汇总表

发现时序号 间 隐患名称 隐患 隐患地址 基本情况 整改 目标要求 整改责任部门及责任人 整改督办部门及责任人 整改 完成情况 整改 完成时间

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附件14、事故隐患分析整改表

事故隐患分析整改表

隐患详情及要求 序隐患号 类型

隐患描述 排查依据 整改要求 整改时间 备注

附件15、事故隐患治理验收表

事故隐患治理验收表

责任部门 隐患名称 发现时间 整改责任人 地 点 整改完成时间 隐患 情况 整改 情况 分管 领导 意见

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附件16、事故隐患排查统计分析报表

XX加油站 年度事故隐患排查统计分析报表

行业：危险化学品企业 数量 一般事故隐患数量重大事故隐患数量整改措施建议数量隐患分类 （项） （项） （条） 安全管理 站区作业环境 总图布置 操作井及工艺管线 加油机等设备 液位仪、测漏系统 电器电路 供排水系统 辅助设施 建（构）筑物 消防（气放）设施 职业卫生 安全防护设施 其他 合计 （可另附页） 对隐患产生的原因进行深入的分析 （可另附页） 对本行业安全生产工作的建议 （可另附页） 典型案例说明与分析 （没有相关情况的可 不填） 联系人及电话： 56