《销售发货流程》
第一章 总则
第一条 销货订单的交货是销售执行的一个环节，交货是一个多步
第二条第三条
第四条 骤的过程，包括生产、包装、装载装运和发货过账等步骤。为了强化交货期管理和全程监控，规范本公司发货作业流程，确保销售合同和货款准确执行，减少公司应收账款损失及风险，特制订本制度。
本制度适用于公司所有发货作业 各部门职责
1、销售部负责发货的组织和全程跟踪工作 。 2、生产部门负责产品生产、包装入库及装卸。 3、质检部负责货物的质量确认工作。 4、成品库负责清点、入库和出库工作 。
5、会计部负责出库资料的核对和往来帐款的查询工作。 6、物流部负责货物的运输工作 。
第二章 发货的流程管理
在系统填写销售订单
业务内勤根据业务员与客户正式签订的销售合同 或销售
订单(客户加盖公章或业务章)，在公司管理系统中输入销售订单；如果是新客户或新规格及时通知财务在管理系统中添加信息，并与生产部沟通确定生产完工时间，同时录
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入销售单并存入草稿；通知物流备车时间，确保产品及时装车发货。
第五条 组织生产
生产部根据销售订单和计划在系统中录入生产任务单，组
织生产、包装入库。 第六条 产品检验
质检部根据生产进度对半成品和完工产品按规定进行检验，并及时把信息反馈给生产部，确保产品及时入库。
第七条 成品入库
仓库根据生产任务单和实际产量完成产品入库后，在管理系统中对完工验收单单及时过账；根据草稿箱中的销售单编制发货单，并通知销售部拿走仓库、销售、财务三联去财务核实签字后方可发货。对销售单及时过账。
第八条 财务把关
财务部对到账款项及时通知销售部编写货款查询单并记账；根据销售部提供的客户性质（现款客户、账期客户、代销客户）发货前及时核对，确定现款客户货款是否到账，账期客户是否有超账期货款未收回，严把签字发货关。
第九条 安排出库
物流部根据发货单结合销售、仓库组织装车；如送货途中有意外情况，造成拖延或不能送货，及时通知业务人员与客户沟通协调，确保在合同规定时间内将货物完整无损的送到客
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户指定地点，并取回客户签字确认的回执。
第十条 定期回访
交货后，业务部要定期或不定期对客户进行回访，以
听取他们对产品使用情况的意见，形成书面记录，信息反馈到生产和技术，以利于公司产品质量稳定和提高。
第三章 附则 本制度自批准之日起执行
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