上海**实业有限责任公司**分公司
实木家具生产项目
可 行 性 研 究 报 告
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上海**实业有限责任公司（**分公司） 实木家具生产项目可行性研究报告
编制单位：**县招商促进局
2012年7月
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上海**实业有限责任公司（**分公司） 实木家具生产项目可行性研究报告
第一章 总 论
1.1项目名称及项目概况
1.1.1项目名称: 上海**实业有限责任公司（**分公司）实木家具生产项目
1.1. 2建设性质:新建 1.1.3建设地点:**县工业园区 1.1.4建设单位
1、企业名称：上海**实业有限责任公司（**分公司） 2、企业性质：私营 3、法人代表：*** 1.1.5项目筹建 筹建人员：***、*** 1.1.6可研报告编制单位
本可行性研究报告由**县招商促进局编制，上海**实业有限责任公司（**分公司）为可研的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。
1.1.7项目概况
本项目是上海**实业有限责任公司（**分公司），在**县工业园区，新征土地10亩，建设厂房3330㎡，购置安装国内先进的成套家具生产设备10台（套），生产规模达到年产实木家具1000套。项目总投资100万元，其中固定资产投资50万元，流动资金50万元。项目实施达到设计生产能力后,年可新增销售收入300万元，利润52.22万元，税金36.87万元。本项目将满足国内外市场的需要，有力地促进和带动**林业经济的发展。
1.2承办单位简介
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上海**实业有限责任公司由刘仁德先生于2009年注册成立于上海市（***是**县**乡**村**屯人，在上海创业发展多年，现想返回**投资建厂回报家乡，为家乡建设贡献力量）。
公司注册资本50万元，固定资产300万元，主要从事工程建筑、对外贸易、林业开发投资等，公司业务遍布全国。2011年该公司实现销售收入235万元，利润100万元，税金15万元。
现我公司已在**县**乡**村投资50万元种植200亩珍贵树种（柚木）和360亩的桉树。2012年与群众签订联营合同，种植2000亩的泡桐木，1000亩柚木。
本公司经营理念：“发展至上，市场优先，质量第一，效益为重”；大力倡导新的企业精神“继承传统，推陈出新，艰苦创业，以人为本”；发展“团结，奋进，求实，创新”的企业文化，愿意在**工业发展上不断创造新的业绩。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）； 2、国家相关法律、法规、标准、规范； 3、各种设备的报价资料；
4、广西区《项目可行性研究报告编写大纲》及相关要求； 5、上海**实业有限责任公司（**分公司）提供的相关资料。 1.4可行性研究工作概况
自上海**实业有限责任公司（**分公司）正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料，资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本可行性研究报告。
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1.5项目提出的背景和理由
实木家具制造是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。
本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展实木家具制造业。以改变在我县家具制造业中实木家具制造企业少，产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。
随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下达我县森林资源年采伐限额12万立方米，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的实木家具加工项目十分必要。
随着城镇化的不断推进，出现了部分失地农民，同时国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分失地农民和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。
随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具制造业的国际化发展，给我国家具制造业带来了极好的发展机遇。发展实木家具加工业，有利于将资源优势转变为
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经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。
随着**县**新区的建设，必将极大拉动我县的家俱需求，也为我公司带来很大的机遇。
上海**实业有限责任公司（**分公司），经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合**县的林业资源和企业现有的条件，拟采用目前国内先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。
1.6项目建设地点
该项目拟建在**县工业园区。 1.7项目建设的有利条件
1.7.1符合国家产业政策要求，政府政策支持。
按照国家对林业产业发展和灾后重建的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保。**目前还没有较大规模实木家具的生产企业。随着**县委、县政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大量的原木和半成品都必须在县内进行深加工。
1.7.2交通便利。 1.7.3原材料来源广泛
**县总面积3019.58平方公里，辖区地势起伏，气候温润，具有发展林业优越的自然条件。全县林业用地占县境总面积的81%，现有森林153.22万公顷，占全县总面积的50.75%，森林蓄积量730.32万立方米。2006年《**县集体林区工业原料林规划认定报告》中真实统计全县集体林区总面积为239855.1公顷，其中：林业用地
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项目建设地点位于**县工业园区，交通四通八达，十分方便。
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193484.7公顷，有林地159782.6公顷（包括用材林100251公顷，防护林24967.4公顷，特种用途林1198公顷，薪炭林6391.7公顷，经济林26841.2公顷，竹林133.3公顷），疏林地645.6公顷，灌木林地18271.9公顷，未成林造林地1727.6公顷，苗圃地22.9公顷，其他林地13034.1公顷。
县内有十多家木材加工厂，原料能满足本项目需求。同时上海**实业有限责任公司（**分公司）将采取公司+基地+农户的方式来发展自用木材，来保障自身原料供应。
1.7.4企业环保治理达标
1、粉尘的产生和治理。在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。
2、噪声的产生和治理。在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。
1.7.5生产工艺成熟
本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。由国内先进的家具设备生产企业提供设备，技术来源有保障。
1.8可行性研究的简要结论
1.8.1建设规模。本项目是在**县工业园区，新征土地10亩，建设厂房3330㎡，购置安装国内先进的成套实木家具生产设备10台（套），生产规模达到年产实木家具1000套。使其成为**县最大的实木家具生产企业，提高产品的市场占有率和增加林业的附加值。
1.8.2项目建设有良好的基础条件。该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购，有利于降低成本。
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1.8.3项目建设着眼于扩大生产规模。有利于增加**县的实木家具的生产量，提高市场占有率，满足本县及国内国际市场的需要。购置的设备均是具有国内先进水平的家具加工设备，这将从根本上改善我县无较大规模家具加工企业的状况。
1.8.4公司技术来源有保障，引进国内先进的加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事实木家具加工企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。
1.8.5本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。
1.8.6企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。
总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行。项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。
1.9主要经济技术指标（见表1-2）
主要经济技术指标表
表1-1 序号 一 二 项 目 名 称 生产能力 实木家具 主要品种 7
单 位 套/年 数 量 1000 备 注 上海**实业有限责任公司（**分公司） 实木家具生产项目可行性研究报告
三 四 1 2 3 五 六 1 2 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 实木高组 实木床 实木浴具 实木电视柜 主要原材料消耗 实木锯材 公用工程消耗 电 煤 水 劳动定员 总投资 固定资产投资 其中：建设期贷款利息 流动资金 年销售收入 年销售税金 年销售利润 年总成本（年平均） 财务内部收益率 投资回收期 财务净现值 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 组/年 床/年 套/年 柜/年 套/年 m3/年 kwh 吨/年 m3/d 人 万元 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 % 年 万元 % % % 300 300 300 100 800 28万 90 12 24 100 50 4.82 50 300 36.87 52.22 909 33.96 5.08 196.20 46.98 85.41 56.59
第二章 市场预测
2.1 市场现状调查
1、国内家具市场生产、消费和出口状况
中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴，有着独特的魅力，非常受国际市场的青睐，现代原创家具虽然刚刚起步，但是中国有着丰富
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的原料资源和人力资源，发展前景也十分乐观。
统计资料表明，目前中国的家具企业有5万多家，从业人员超过500万，2007年家具行业总产值超过5400亿元。中国已经成为全球最重要的家具生产国之一，生产的家具从各类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全。家具材料也日益丰富，包括实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市场上占据着一席之地。家具制造也呈现集约化趋势，逐步形成五大产区：以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边城市为中心的华南家具工业区；以成都为中心的西部家具工业区。
在家具制造业发展的同时，流通领域也具备了相当的规模。据了解，目前中国5000平方米以上的家具流通场所超过2500家，1万平方米以上的有900多家，2万平方米以上的有500多家，3万平方米以上的有100多家，5万平方米以上的有30多家。此外，还有广东顺德乐从和龙江两镇相连的近280万平方米的家具一条街，苏州蠡口面积达120万平方米的家具市场，东莞市厚街镇近20万平方米的家具大道等，各地的专业家具流通场所经营面积已达到2000万平方米，还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。
良好的生产、流通环境不但吸引了国内的家具企业，也使得很多国外的厂商纷纷在中国建厂，没有设厂的也分别设立了代理商和办事处。国外家具厂商在中国投资能够享受很多的优惠政策，同时人力资源成本低、基础设施完善、熟练工人的加工技术也在不断提高，这些优势都使他们逐步将生产重心移向中国，进一步提高了中国家具的出口份额。
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近几年来，中国家具出口平均每年超过30%，2003年出口总额为73.33亿美元，比上年增长35.4%，2004年出口总额为103.53亿美元，首次全年出口超过100亿美元，比上年增长39.6%。根据海关最新统计数字，2007年中国家具的出口额达227.17亿美元，比2006年增长29.5%；今年1至6月，中国家具出口额达65.3亿美元，同比增长32.4%。按此发展速度，中国家具今年的出口总量将与世界家具第一出口大国意大利进一步缩小差距，甚至有可能超过意大利成为全球家具出口第一大国。
近年来，中国家具出口国家和地区多元化趋势已经相当明显，但美国仍然是中国家具的最大进口国，从1999年开始，中国就已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。去年，中国有136.3亿美元的家具出口到美国，占出口总量的60%，而出口到香港的15亿美元份额中，大部分也再次出口到了美国。
美国对中国出口的木制卧室家具采取的反倾销制裁，正促使中国家具出口国家和地区多元化以及产品多元化趋势的形成。目前中国家具出口国家已经增加到100多个。
2、国内木制家具市场状况
近几年，中国木制家具实现超常规发展。2005年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值735.59亿元，比上年同期增长31％；全年实现累计产品销售收入704.11亿元，比上年同期增长29.13％，全年实现累计利润总额为30.58亿元，比上年同期上升49.21％。
2006年全年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值1007.50亿元，比上年同期增长28.4％；全年实现累计产品销售收入969.92亿元，比上年同期增长30.47％，销售收入的增长率比工业总产值增长率高2.07个百分点；2006年全年产销率为96.27％。截止
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到2006年12月底，全行业规模以上企业数量为2149家。 2007年1-2月中国全部木质家具企业实现累计工业总产值152.44亿元，比上年同期增长29.52％；实现累计产品销售收入145.06亿元，2007年1-2月的产销率为95.17％；1-2月实现累计利润总额为4.92亿元；截止到2007年2月底，全行业规模以上企业数量为2174家。
中国木制家具出口超常规发展，2004年中国出口木制家具为1.29亿件；到了2005年，达到1.49亿件，增幅高达16％；至2006年，尽管木制品市场不平静，中国出口木制家具仍达1.73亿件，较2005年仍然增加了16％。2007年1月-4月，中国木质家具出口量高达4,232.98万件，比2006年同期增加了11.15％；2007年1-4月出口木质家具金额总值为12.88亿美元，与2006年同比增幅高达21.47％。这说明中国生产的民族木质家具已受到各家具进口国家家具市场的欢迎，同时也是对中国木质家具的质量水平不断提升的一个极好验证。木制家具的大量出口，标志着中国传统木制家具产业取得了巨大进步，木质家具的前景可观。
近几年，人们的家居发生了明显的变化，呈现出从复合家具到板式家具、再从板式家具到实木家具的发展趋势，特别是城镇居民变化最快。同时，因消费市场的变化，也带动了家具加工行业的顺势变化。 随着消费者对家具安全和质量的重视，我国人们存在着由实木家具取代板式家具和复合家具的巨大的消费升级机会。
2.2 产品供需预测
2.2.1实木家具市场总体发展趋势
目前，中国家具产业发展很大程度是依赖出口，国民消费仍较低，人均家具消费仅8.4美元。德国人是世界上最讲究居住的民族，人均
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家具消费世界第一，达430欧元。中国人均家具消费仅为德国的1/60。随着中国内地房地产业发展和居民生活水平的提高，中国家具市场潜力巨大，很多国际家具企业都瞄准了中国的家具市场。
产业结构调整助力我国家具行业高速发展。由于家具制造业是劳动密集型产业，而且在生产过程中有噪音、粉尘、漆雾和有害气体等污染，在发达国家该行业逐步衰退。我国由于拥有充足的廉价劳动力，所以具有较强的国际竞争力。
受劳动力成本因素的影响，家具制造业正在世界范围内进行产业转移。凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近5 年出口年复合增长率超过30％，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利， 跃居首位。出口家具产品中实木家具约占40％。
从出口产品结构和市场分布来看，木制家具独领风骚，约占总额的四成，美国是中国家具的最大海外市场，2004年出口到美国的家具共计37.8 亿美元，占出口总额的51.5％。 木制卧室家具出口势头迅猛，2000－2003 年向美国市场出口的金额年复合增长率为48％，占美国木制卧室家具进口总额的比例不断上升。
消费者对家具的需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高，尤其是注重家具的质量。木质结构好、天然环保、不含甲醛、高贵典雅的实木家具将成为生产和消费的主流。家具安全性高、甲醛含量低、格调自然优雅，深受消费者的欢迎，用户使用放心，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为家具产品需求的主流和必然发展趋势。 1、实木家具和板式家具的特点比较（详见表2-1）。
表2-1 实木家具和板式家具的特点比较
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表2-1
产品 实木家具 板式家具 特 点 经久耐用、结构紧密、安全环保、甲醛含量低。 人造板制成、使用寿命短、甲醛含量高。 2、实木家具、板式家具生产过程比较
实木家具和板式家具生产区别：实木家具是把木材按其需要下料，经过烘干，打磨，组装，刮灰，砂光，上漆，烤干，包装，出厂销售。而板式家具是将纤维板或木工板经过下料，自然组装，喷漆，烤干，包装，出厂，销售。
3、实木家具、板式家具生产成本比较
实木家具由于需要对原料进行烘干，锅炉需耗煤，下料，打磨，组装，刮灰，磨砂均靠人工操作，人工费高，同时原木价格高；板式家具不需要经过烘干，少消耗煤、电等能源，同时由于减少了很多工序，人工费用低。
2.2.2市场需求量预测
1、国内需求潜力巨大 目前我国人均家具消费量不足100元，远低于世界平均水平200美元。随着我国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年我国家具消费量的平均复合增长率达到10%以上。即年均将增加实木家具消费金额达到200亿元以上。
2、国际市场前景广阔
国际市场空间广阔。世界家具工业发展迅速，2002年产值高达2000亿美元，出口以每年11%的速度递增，2002年全球家具出口达530亿美元，在整个国际贸易结构中居领先地位。世界主要家具生产国在经历了长时期高速发展之后，美国、日本和西欧等国家的家具
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工业生产开始步入衰退期，而亚洲国家和地区异军突起，出口持续增长。家具行业是劳动密集型，加入WTO后我国的比较优势得到进一步发挥，产品出口形式看好。
受劳动力成本因素的影响，家具制造业正在世界范围内进行产业转移。凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近5 年出口年复合增长率超过30％，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利， 跃居首位。，预计未来五年我国家具出口量的平均复合增长率达到30%以上。即年均将增加实木家具出口金额达到60亿元以上。
2.3 价格预测 2.3.1产品价格现状
我国实木家具销售价格受木材销售价格影响很大，二者成正相关。根据相关资料分析，2006年我国实木家具的平均销售价格为6200元/套；2007年平均销售价格7300元/套，比上年同期上升17.74%。今年1-6月，实木家具的平均价格为9000元/套，比上年同期上涨23.29%，预计今后由于木材价格上涨和人工工资的提高，实木家具的销售价格将达到12000元／套以上。
2.3.2实木家具价格预测
实木家具由于受人民生活水平的影响很大。近年来由于国际市场出口量剧增，人民生活水平不断提升，新农村建设步伐的加快，以及国家控制天然林砍伐后，产品价格短期内难下降，价格必将保持在3000-12000元/套之间。本项目价格确定的3600元/套。
2.4 竞争力分析 2.4.1市场竞争状况
**目前还没有较大规模实木家具的生产企业。随着**县委、县政
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府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大量的原木和半成品都必须在县内进行深加工，这些企业将逐渐出现原料短缺。而我县又是广西的林业主产区之一。因此，该项目建设原材料有保障，只要在产品质量和款式上加强管理，精心研究，竞争对手对本企业是不会造成威胁的。
2.4.2企业竞争力分析 1、区位优势
**地处于滇桂黔边缘地带。拥有广阔的腹地和市场。从国内、国际区域合作的角度看，**正处于南宁——昆明中轴线上的中点。随着中国——东盟自由贸易区建设、大湄公河次区域合作、泛珠三角经济区域合作和南(宁)贵(阳)昆(明)经济带建设的推进，**的区位优势正进一步显现，可成为云、贵、川等地进入东部地区的桥头堡和东部地区进入大西南的重要通道。
2、人才资源、管理营运机制优势
企业始终坚持把人才建设与储备放在第一位，注重发掘人才、吸引人才、培养人才，为人才创造宽松的环境，从而在企业旗下云集了一大批具有专业知识和丰富实战经验的管理、生产、销售精英，使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。
3、技术优势
企业聘请有专职技术人员5人，其中高工程师2人、初级技术职称3人。专门从事实木家具生产,技术实力雄厚。
2.4.3企业的布局及生产销售情况
从目前来看，**目前还没有正规的实木家具的生产企业。本企业建起以后，暂时还没有竞争对手。
总之，竞争对手无论是规模、资本、产品市场销售量、基地建设、
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发展规划等方面，目前都还远远弱于本公司。短期内难以形成对本公司产品的竞争。
综上所述：上海**实业有限责任公司（**分公司）依托本地丰富的林木资源和廉价的劳动力资源，具有价格优势，设备先进，技术一流；生产的产品定能在国内、外顺利销售。
2.5 产品市场销售 2.5.1 产品市场定位
产品定位为环保自然、古朴典雅、不含甲醛的高品质实木家具。产品的目标市场区域定位为：以全国各大中城市为销售中心，辐射其周边的中小城市，并逐步走出国门，实现出口创汇。 2.5.2 销售方式
本项目产品主要采用以大中城市和产区为核心，中小城市为主体的市场格局，采取专卖店、连锁店等形式。销售人员上门销售和客户上门购买相结合的销售方式。
2.5.3销售策略 1、营销原则
⑴营销依据：科学认识市场
在市场营销中市场和顾客是出发点。所以需要正确地掌握市场的实际情况，充分运用市场分析、消费者行为分析、竞争分析、顾客满意度调查、各种试销等科学的分析技术，正确地把握市场和顾客的现状和发展趋势。
⑵营销理念
强调由“销售已经开发、生产的产品，转向开发、生产好卖的产品、高质量和高利润产品”。正是基于这一营销理念，决定开发生产实木家具。
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⑶营销体制：全面营销
企业建立全面营销体制，全面营销也就是全厂营销，全体员工营销。所有部门都树立起市场营销观念，服从市场营销，服务于市场营销。以市场(顾客)为导向，根据市场营销的需要来确定企业的职能部门及其人员配置，分配经营资源，决定企业总体发展方向。 2 、营销模式
⑴以各上门销售为主。 ⑵差异化营销
①实木家具与板式家具在木质结构、甲醛含量、价格等方面的差异。上海**实业有限责任公司（**分公司）与科研部门紧密合作，加强对所生产实木家具安全性和环保性宣传，借助科学权威和政府威信向消费者宣传实木家具的安全性和环保性的重要性。通过产品的对比，让消费者深刻认识到目前所用的复合家具和板式家具与该项目产品的根本差别，从而增加消费者对实木家具的认知度和认同度。 ② 企业的形象差异。企业的外在形象取悦于消费者，消费者对该企业的产品发生偏好，一旦需要，就会毫不犹豫地选择这一企业的产品。因此树立良好的企业形象非常重要。该项目可以实行“五统一”销售，即“统一形象、统一宣传、统一管理、统一价格、统一配送”。
统一形象：销售人员实行统一着装，持证上岗。 统一宣传：所有产品的广告宣传全部由企业统一进行。 统一管理：企业统一对各销售人员进行培训和考核。 统一价格：在同一范围内实行统一价格。 统一配送：销售人员联系的销路统一由企业配送。 3 、营销措施 1）高位强势入市
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实木家具在产品上市时，利用当地报纸、电视，加大产品的宣传力度，吸引人们对本企业产品的关注，以此高起点进入目标市场。
2）树立对社会负责的企业形象
通过各种宣传手段，在社会上树立上海**实业有限责任公司（**分公司）是有社会责任感的企业形象，比如通过在报纸上公开征集需要资助的贫寒学子等方式，通过花很少钱资助几个贫寒学子，让群众认知企业，从而认知企业产品。事实证明通过典型事例，人们认知企业比认知产品要容易。然而认知了企业再认知其产品就更容易。
3）在产品特色宣传上，要特别注明是按标准生产，其产品的安全性有充分的保证。
4）对老客户通过感情联络、定期征询意见、完善送货服务、及时派出促销人员等措施，保证产品销售，并逐年增加销售量。
2.5.4销售网络建设
立足大中城市和沿海城市，重点辐射周边中小重点城市市场和国外市场（见图2-1）。
图2-1
工 厂 本地销售 上门推销 上门推销 用 户 用 户 用 户 上门推销大中城市销售 沿海城市、出口销售 图2-6 产品销售网络图
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2.6 市场风险分析 2.6.1 风险分析
由于还有一些客观因素制约着企业的发展，行业现状还有种种问题。
⑴ 认知程度
在目前市场上，板式家具销售依然占据着主导地位，实木家具能否顺利销售，必须建立在消费者对实木家具特点认识程度逐步提高、经济条件不断改善的基础之上。
⑵ 产品比例
企业对项目的要求（包括生产车间和生产设备等）都是达到了实木家具要求的标准，但是由于消费者目前对实木家具的认知程度不高。在这期间，企业需要通过各种途径来把握市场消费的变化，及时调整实木家具的生产比例。如若处理不当，就会面临部分产品缺货而另外的产品滞销的局面，使企业遭受经济损失。
⑶ 行业风险
木材资源受行业价格变化规律和国家政策影响，使原木采伐量出现波动。或者行业发生病虫危害，比如我县正发生松毛线虫危害，造成大量松树死亡，使企业的松木原料减少，这就对我县林业行业带来巨大的影响。
⑷ 地方保护
目前国内家具产品流通的绿色通道还没有完全建立，地方政府采取非市场化手段，对区外的优势企业设置壁垒。如美国对中国出口的木制卧室家具采取的反倾销制裁，正促使中国家具出口国家和地区多元化以及产品多元化趋势的形成。国内企业产品在进入异地市场的过程中，都不同程度地遭遇过地方保护主义的困扰。
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⑸ 技术瓶颈
行业的技术问题始终是个大问题，比如由于实木家具产品需对原木进行烘干,如果所用木材含水量过高，生产的家具从出厂到进入家庭的过程中的容易引起变形，退货率高。
（6） 渠道费用居高不下
现阶段，家具都是依靠参加大型定货会和在大中城市开专卖店来完成销售，高额的渠道费用也是一笔不小的开支，具体名目有：参会费、场租费、无条件返利等等，使产品成本增高。
（7） 价格风险
同类企业相互杀价，造成价格恶性竞争。 这些因素都使家具加工行业存在一定的风险。 2.6.2 市场风险防范与降低风险措施 ⑴ 加强质量控制
严格按操作规程生产，建立和完善质量保证体系，搞好各工序、各环节的质量控制，杜绝和降低残次品率。
⑵ 不断开拓市场
企业需要经常、多渠道的对实木家具市场进行调查，及时准确的把握市场方向，调整产品生产量，做到最大程度的适应市场的需要，为企业获取最大的利润。
⑶ 适度调整产品价格
在满足市场需求的前提下，尽量让利于消费者，在价格上既要考虑用户的承受能力，又要考虑企业的盈利能力。千方百计降低产品生产成本，以实现利润的最大化。
⑷ 加强技术培训
引进目前先进的生产技术和工艺，引进专业技术人才，定期开展
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厂内职工培训，做到持证上岗。同时，在计划实施过程中，应注意资源的合理配置，实行集约化的生产，避免过度投资，给企业带来不必要的负担。
总之，该项目和其他任何项目一样，都会存在一些不确定的风险因素。如果我们要更苛刻地要求自己，把最大风险也考虑进去，其最大、最极端的风险无非就是该项目生产的产品不能全部销售出去。如果出现这种极端情况，对于一般企业来说，真是重大灾难，不可设想。但对于上海**实业有限责任公司（**分公司）而言，还能够得到相当程度的化解。该公司生产的产品量仅全年产出1000套，只要稍加扩大市场是绝对满足不了市场需要的。
第三章 建设规模和产品方案
3.1建设规模
目前，目前我县没有实木家具加工企业。该项目建成投产后，有利于形成**县的实木家具生产龙头企业，实现规模生产，形成规模效益。建设本项目，既是产业发展的需要，也是家具行业的发展趋势。
根据项目的实际及上海**实业有限责任公司（**分公司）的具体情况，建设规模确定为年产实木家具1000套。项目完成后, 上海**实业有限责任公司（**分公司）的生产规模能够达到年产实木家具1000套的生产能力。上述建设规模是在市场分析的基础上，结合市场需求，充分考虑上海**实业有限责任公司（**分公司）生产厂房、机器设备、人力资源及财务评价等因素后确定的，实现了生产、规模和效益的最大化。
3.2产品方案
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3.2.1产品方案的确定
实木家具的加工是以**丰富的林木为原料，通过全县各木材加工企业加工成半成品运回，经过下料、烘干、打磨、组装、砂光、上漆而制得。本项目根据家具产业的发展趋势，通过市场需求调研及生产实践确定本项目的产品。项目的产品为目前市场上的畅销产品，有较好的市场前景。项目投产后，企业可以根据市场的变化和客户的定单对生产量进行适当调整。
3.2.2主要产品的品种、规格、数量（见表3-1） 表3-1 主要产品方案 序号 1 2 3 4 产 品 名 称 实木浴具 实木高组合 实木床 实木电视柜 合 计 产 量 300（套/年） 300（组/年） 300（床/年） 100（柜/年） 1000（套/年） 比 例 30% 30% 30% 10% 100% 本项目所确定的产品为目前市场上的畅销产品，由于本方案所选的生产工艺和设备适应性广，项目实施后，还可以根据市场需求和客户的需要生产不同的产品。
3.2.3产品的等级及出厂价格
根据该公司的经验，结合产品实际和用户要求，将产品分为特等品、一级品、二级品等三个等级，并按国家和企业标准同时进行检验定级。
本项目产品的出厂价格差异较大，本项目采用均价计算。实木浴具均价为1300元/套，实木高组均价为2200元/组；实木床均价为
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2300元/床；电视柜均价为1100元/柜。
3.3.1建设规模的确定比较
本项目建设规模的确定主要受厂房面积、设备生产能力的制约，在充分考虑市场需求的基础上，确定规模若小于年产1000套，市场供应缺口较大，同时在目前掌握的成熟可靠的设备资料条件下，不能很好的发挥主要设备的作用，并可能影响本项目对产品生产工艺技术水平提高、产品满足市场需求的能力。
3.3.2产品方案的确定与比较
本项目产品方案的确定主要依据企业对现有产品的生产经营经验及对未来市场需求的预测，同时又能充分发挥当地的资源优势、企业生产技术人员条件优势。
3.4推荐的建设规模与产品方案
1、建设规模：征地10亩，建设生产用房3330平方米，辅助用房500平方米，仓库1050平方米，产品展示场及管理用房880平方米，新增设备10台（套），完善相应的厂区道路，厂区绿化以及安全、环保等配套设施。形成年产实木家具1000套的生产能力。
2、产品档次
由于该项目是按生产实木家具的条件建设，其厂房、设备、配套设施均高于原有实木家具的生产水平和标准。其生产的实木家具档次明显高于目前的普通实木家具。使用该厂房和设备同样可以生产普通实木家具等，其产品档次也远高于现有产品。
3、产品竞争力
随着市场需求的变化和产品的升级换代，实木家具将成为市场消费的主要家具产品，其适应了市场的需求，竞争力会远高于其他家具产品。
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3.5建设工程与设备设施的利用情况
由于项目建设资金有限，我们本着关键设备要选好，配套设施和设备最大利用的原则，进行项目建设。
3.5.1土建水电方面
土建方面，主要扩建生产用房、辅助用房、管理用房、原料库房和成品库房、产品展示场等，并完善相应的安全和环保等配套设施。
第四章 原料及辅助材料
4.1主要原材料的供应
本项目的主要原材料是林木半成品，经过下料、烘干、打磨、组装、砂光、上漆等工序加工制成实木家具。
本项目的主要原料是林木半成品，年消耗量为800立方米。其来源是由本县各木材加工企业供给和企业自有基地的供应。原料来源可靠，且有保证。
4.2燃料、动力供应
本项目在**县工业园区实施，项目所需用水很少，园区内的条件可满足本项目对水、电的要求。
第五章 工艺技术方案
5.1工艺技术方案 5.1.1工艺技术水平
本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行生产，
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其生产的产品达到国内同行业质量标准，部分产品达到国际标准。
5.1.2本项目采用本技术方案的理由
企业采用传统工艺主要是实木家具的打磨工序；应用现代技术主要是利用现代设备，可以提高产能，降低生产成本，减少残次品，使设备达到高效率有效利用。因此，本项目采用传统生产工艺和现代技术相结合组织生产。
5.1.3工艺技术流程及简述
本项目采用传统工艺常规生产，工艺成熟、可靠，且产品质量有保障，除少数技术人员外，普通员工经过简单培训后方可上岗操作从事生产。其生产工艺流程如下： 原料 下料 烘干 出 厂 入库 喷漆 5.2主要设备的选择 5.2.1主要设备选择的原则
工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗及水、电、煤消耗等方面。购置设备的费用在建厂投资成本中占有相当的比重，因此合理的选择工艺设备，是项目建设的关键。工艺设备的选型不仅要满足产品生产工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗，实现项目投资经济效益的最大化。
由于本项目是应用目前国内先进的设备和工艺生产，因此本项目所需要的生产设备采用国产设备就能完全满足生产工艺和产品要求。
5.2.2工艺设备布置
本项目根据实木家具加工各生产工序的特点和工艺流程，对设备和附属房屋进行合理安排。工艺布置中既要满足目前工艺生产的特殊要求，使半成品运输不出现迂回和交叉，人流、物流分离，同时又要考虑工厂未来的发展。根据现有场地灵活地布置厂房和机器设备，充
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砂光 打磨 组装 刮灰 上海**实业有限责任公司（**分公司） 实木家具生产项目可行性研究报告
分考虑企业今后进一步扩展的要求。
本工艺平面布置按生产工艺流程的走向及加工性质的不同分类划分区域，布局合理、流程通顺、便于管理，生产附属设施靠近各使用区域位置，方便操作，尽量满足车间采光、通风、排气等要求，创造良好的生产工作条件。
5.4工程方案
由于本项目是**县工业园区新征土地建设，需要进行场地平整，建设厂区公路。因此，必须做到合理安排，以便项目早日建成投产，发挥效益。
1、提前备好建设所需材料。 2、提前搞好设备选型、订购。
3、统筹安排施工进度，在保证工程质量的前提下尽可能提前竣工。
第六章 消防与安全卫生
6.1 消防
根据《建筑设计防火规范》规定本项目生产的火灾危险属丙级，主厂房建筑耐火等级为二级。
本项目全厂设置生产、生活、消防合并的室外管网系统。管网上安设地下室室外消火栓，干管的管径符合消防要求。消防水压采用常高压制压力0.3Mpa。
室外消防与室内消防一次灭火用水量约为260m3，厂区建有消防水池，保证消防用水的需要兼作生产生活储备水源。车间周围设地下室外消火栓，生产厂房以及其他建筑内设室内消火栓，并配备适当的泡沫灭火器，干粉灭火器等。
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总图布置中，各建筑物之间都留有7米以上的间距，并有环形消防通道，满足消防的需要。车间内为一防火分区，不需设防火墙。目前，上海**实业有限责任公司（**分公司）领导非常重视消防工作，分管生产副总经理任组长，厂里设保安部-技安消防科-专职消防队，有健全的消防设施消灭隐患，防患于未然，保证厂里生产生活正常进行，保护职工人身安全和企业财产不受损失。
6.2安全卫生
6.2.1劳动安全措施方案 6.2.1.1危害因素及危害程度 1、噪声
本项目使用各种木工机械，由于设备的运转带来噪声，企业最大噪声源一般来自带锯机、打磨机、下料机、喷漆机以及组装敲打声和空调风机。噪声一般在《工业企业噪声》的80分贝（A）以下，噪声不会对职工听力造成影响。
2、采光和照明
由于企业各工段都有不同的采光和照明度要求，如果工作场地、工作面没有足够的照明度，在较黑暗的工作条件下工作，将使职工视力受到极大影响，严重者会使工人操作不当造成事故。
6.2.2职业病防护和卫生保健措施 6.2.2.1职业病防护
1、为减少设备噪声对职工造成的危害,工程中将设备的噪声源做两种处理。
一是将能够用房间隔开的噪声源完全安放在单独的房间内，使其不影响车间内的操作工，这类设备主要是空调风机。
二是采取先进的工艺设备。同时，为工人发放降噪耳塞，以减少噪
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声对职工的职业危害。
2、生产车间应设有足够的采光窗和照明灯具，其照明要求必须达到《家具工业职业安全卫生设计规范》的要求。
3、按不同的岗位配发安全帽、工作服、工作靴、口罩、手套。 4、在建设过程中设置安全网。在生产过程中，定期加强安全检查，制定相应措施，防止安全事故的发生。同时加强职工安全知识培训。
6.2.2.2卫生保健措施
1、企业的卫生特征按《工业企业设计卫生标准》规定为一级。 2、依据车间的卫生特征分级相应设置足够的生产卫生用房，包括浴室、更衣室、盥洗室和生活卫生用房。
6.2.2.3防震及电气安全
1、企业按照防雷分类要求定为第三类工业建筑，工程中将采取防雷保护措施，防雷措施符合《建筑防雷设计规范》规定。 2、企业用电属三级负荷，用电安全须符合《工业与民用供电系统设计规范》、《工业民用建筑通用设备电力装置设计规范》等规范、规定的要求。 3、其它安全措施
在有不安全因素的环境及生产设备易发生危险的部位，按国家标准使用安全色，并设置安全标志，安全色和对比色的颜色及标示的含义及用途必须符合《安全色》的规定。表达特定安全信息的禁止标志、警告标志、指令标志的几何图形和颜色，必须符合《安全标志》的要求。 4、防震
建筑防震按八度设防。
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第七章 环境保护与节水节能
7．1概述
随着社会的发展、经济的增长和国民素质的提高，环保问题已成为本世纪人们关注的焦点。我国对环境保护高度重视，保护环境、治理环境不仅是我国的基本国策，也是促进经济长期稳定增长和实现可持续发展的根本。良好的生态环境是人类生存和发展的基本条件，是社会经济发展的基础，保护环境、治理污染，实现可持续发展，是我国现代化建设中必须始终坚持的一项基本方针，也是企业技术发展、技术改造中最重要的一环。
企业发展建设过程中都应当高度重视对当地环境的保护，按照国家《环境保护法》和国家及当地环保部门的规定，将“三废”处理设施的建设与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，以确保当地的水环境、大气环境不致受到“三废”的影响。
本项目对环境的主要影响因素有：粉尘、噪声、烟尘和少量生活污水等，须采取有利措施进行有效治理，否则将会对当地水环境及大气环境造成较大的影响。噪声主要来自工艺设备运转时发出的磨擦声，由于声频较低，一般在40dB左右，作相应措施防治后，不是本项目对环境的主要影响因素。
7.2设计依据及使用标准
（1）地表水环境质量标准（GB3838—2002） （2）环境空气质量标准（GB3095—1996） （3）城市区域环境噪声标准（GB3096—93） （4）污水综合排放标准（GB8978—1996）
（5）污水排入城市下水道水质标准（CJ3082—1999）
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（6）大气污染物综合排放标准（GB19697—1996） （7）工业企业厂界噪声标准（GB12348—1990） （8）工业企业设计卫生标准（GBZ1—2002）
（9）城市污水处理厂污水污泥排放标准（GB4287—92） （10）上海**实业有限责任公司（**分公司）提供的相关资料 7.3水污染防治措施 7.3.1废水水量
依据工艺专业提供资料，项目废水排放总量为90m3/d。 7.3.2废水水质分析
该工程处理的废水主要由职工生活用水所产生，其废水主要包括职工洗浴、职工大小便和厨房清洗废水。此废水色泽深、臭味较大、杂质多、污染程度较高。废水处理主要须去除的污染物指标是色度、臭味、杂质、油份及热污染等。废水排放为日排废水量90m3。
7.3.3 废水处理
本项目为年产1000套实木家具生产项目，项目废水排放量仅有9m3/d。企业本次将建设污水处理池进行污水处理。废水排放达到《建材加工工业水污染物排放标准》GB13437-92和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93以及《工业固体废物贮存、处置场污染》中的二级排放标准要求。
设计进水水质参数和设计出水水质参数如下表所示： 设计进水水质 水质指标 悬浮物（SS） 生化需氧量（BOD5） 化学需氧量（COD） 色度 pH值 （平均水质指标） 100-150mg/L 150-200mg/L 600-800mg/L 500-800倍 9-10.5 设计出水水质（GB4287—92）I级 ＜70mg/L ＜25mg/L ＜100mg/L ＜40倍 6-9 推荐废水处理工艺为物化与生化处理工艺，废水处理工艺流程见
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下图所示：
废水→调节池→中和池→固体物过滤器→脱色池→排放 7.3.4废水处理效果分析 COD(mg/L) COD去除率 BOD(mg/L) BOD去除率 色度 色度去除率 800 200 1000 600 25% 160 20% 800 20% 120 80% 32 80% 400 50% 70 40% 20 20% 20 95% ＜100 ＜25 ＜40 生活污水先排至厂区内部的化粪池腐化沉淀处理后，溢流排至市政污水干管进入市政集中污水处理厂处理后达标排放.。
7.4废气处理
本项目对大气的污染源主要是锅炉排放的烟气、烟灰。由于锅炉采用了消烟和安装除尘设备，对大气的污染得到了有效的防治，废气能做到达到国家有关标准后排放。
7.5噪声防治
本项目噪声主要来自生产过程中设备机械的摩擦等，本项目在选用新设备时尽量采用了噪声比较小的设备。目前大部分对噪声防治尚还停留在比较原始的阶段，主要是采用一定的隔音降噪措施来处理，以避免对厂区及周边环境造成大的影响。处理后达到工业企业厂界噪声标准（GH12348—1990）III类标准：
昼：65dB（A） 夜：55Db（A）
工厂为减轻作业噪声对厂内外环境的影响，对主要噪声污染防治对策如下：
（1）通过工厂合理布局，将作业噪声较响的机器设备和动力设施布置在远离厂界外居民生活区和厂内生活办公区的地方；
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（2）在满足生产需要的前提下，尽量选用低噪声的优质机器和设备；
（3）对高噪声机器设备安装减震装置，消声器、隔声罩； （4）加强对产生噪声的机器设备的维护和保养，避免因不正常运行而导致噪声增大；
（5）在车间、厂区周围建设一定高度的隔声围墙，减轻噪声对厂区外环境的影响，并沿厂界种植高大的乔木、灌木林，也有利于减轻噪声污染；
（6）加强对噪声防治措施的日常维护和管理，落实职工防治噪声污染影响身体健康的技术措施。
7.6废渣治理
本项目主要废渣为生产过程中的锯末、边角废料，在生产过程中可用锅炉的补充燃料，做到有效利用，变废为宝。
锅炉间排出大量灰渣，其主要成份为SiO2、CaO、MgO、Fe2O3
等，用途十分广泛，可用于生产煤渣砖等建筑材料及筑路等，可以达到煤渣处理效果，是符合现行固体废弃物资源化和鼓励综合利用固体废弃物的政策的。根据当地有关部门介绍，目前煤灰渣需求量巨大，还不存在处理难的问题。
7.7节水
水是人类耐以生存而不可替代的有限自然资源，目前全球范围内的可用水资源正在逐渐减少，而全球的淡水消耗量每20年增长一倍，这个速度高于人口增长速度的两倍，而且还有继续增长的趋势。照这种情形发展下去，“地球上最后一滴水就是我们自己的眼泪”并不是危言耸听，我国更是一个严重缺水的国家，人均水资源占有量不足世界人均占有量的四分之一，因此，节约用水，是每个企业必须高度重视
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的问题，更是对社会及人类的一种高度责任心的具体体现。
该项目属于新建，所采用的设备完全能达到节约用水的目的，其措施为：
㈠ 购置部分自动化程度高，节水效果好的先进设备。
㈡加强水资源的重复利用，实行循环利用，提高水的重复使用率。 ㈢加强生产管网的维护保养，杜绝滴、漏、跑、冒现象，分车间、分班组、分机台计量，管理措施落实到位。
7.8节能
节能降耗是工程项目建设中必须高度重视的问题，企业的产品成本中，能源消耗是重要的影响因素之一，也直接影响产品销售和企业经济效益。因此，节约能源直接关系到企业的生命，同时，从长远角度来看，节能将直接影响人类的生存环境和条件。
本项目采取的主要节能措施有：
工艺上尽量采用高效率、低耗能的设备。高、低温设备、管道采用隔热层，减少能量损失。
电气设备选用低损耗、防渗漏、不吊芯、免维护、全密封节能变压器。变电室尽量靠近负荷中心，减少电能损耗。
照明选用高效节能型灯具。低压配电采用电容自动补偿装置进行无功补偿。
在空气调节上，尽量采用通风设备以此节约电的用量。本项目选用设备均考虑了节约能源的设备。同时在设备的工艺配置上，采用变频控制主机等节能技术。在厂房设计中充分利用自然采光、自然通风，以达到建筑节能的要求。根据建筑物不同部位的要求，选择合理的维护结构，根据当地条件，尽量选择质轻、多孔的材料作框架填充墙。
7.9环境影响评价
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由以上的论述可知，上海**实业有限责任公司（**分公司）地处**县工业园区，属于环境敏感区，在大力发展生产的同时，必须做好环境保护工作，只要在统一规划的基础上，对企业的“三废”和噪声处理和处置给予足够的重视，做到达标排放，进行污染物总量控制，就能够达到经济发展和环境保护的协调统一。
第八章 生产组织管理与劳动定员
8.1生产组织管理
生产组织涉及劳动的分工与协作，生产班组的组织、工作地组织、多面手的培养与使用等内容。实木家具生产工艺流程长，涉及产品的品种繁多，产品工序繁琐，整个生产过程及管理进程必须有合理、科学的劳动组织。组织生产过程要合理地安排工序，组织好工序间的协调，做好生产过程的组织，制定劳动定额，配备人员、检验产品质量和编制生产计划及作业计划等。
本项目管理体制采用公司→车间→班组的管理体制，职能部门有生产（工艺、设备、动力、计划、统计、质量检验）、经营（供应、销售、企业管理）、财务（会计、审计、劳动工资），安全、后勤等，生产车间由运转轮班与白班工段组成，实行独立核算。整个生产主要由分管生产技术的经理负责，辖车间主任、生产科室、动力管理、质量监测等部门。各生产车间分别设车间主任一名，负责对各车间生产组织的协调、生产计划的下达和实施。车间各工段设轮班工长，具体负责各工序、各工种的工作安排，执行生产计划。动力管理部门设水、电、气各专业人员，维护公用设施的正常运转，保证生产车间的运行。
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质量检验部门下设检验机构，负责对各工序、各工种的产品质量进行监测和控制。机关事务和财务由经理负责，下设财务部、工会和办公室等部门。供销部门由管营销的副经理负责，下设成品管理、销售、供应等人员，负责工厂原材料的采购、供应和成品的销售。
本项目组织机构设置详见下图： 工人 会 机关事务部 财 务部 总 经 理 副经理 副经理 经营部 生产部 质检部 机电部 办公室
下料车间 打磨车间 组装车间 油漆车间 机修车间 配电房 供应科 销售科 8.2生产制度
本项目生产采用三班两运转的工作制度，全年工作300天，计7200小时。
8.3劳动定员
按照国家有关劳动定员的规定和规范，结合企业实际情况，确定各类人员的配备，合理安排生产人员和非生产人员的比例关系，保证生产和经营活动的正常进行。工人的劳动定员按工作量、设备、岗位、
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组织机构及职责范围与业务分工等方面编制。影响劳动定员的主要因素主要有产品品种、工艺流程、设备的性能及机械化程度和劳动组织等。
本项目为异地技改项目，部分行政人员可依托现有人员，项目新增人员主要以生产工人为主。本项目总定员为24人。其中：管理人员3人，生产工人20人(其中：下料车间8人、打磨车间3人、组装车间3人、油漆车间2人、烘干房1人、锅炉房1人、原料库房1人、成品库房1人)，机关后勤工作人员1人。
8.4人员培训
生产技术、财务、供销等负责人可聘请有经验的管理人员，并组织有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训；对生产工艺、设备、质量检验等生产人员可进行前期培训，并可结合设备安装调试及投产后生产实际加强人员培训；对供销人员可加强原材料供应、半成品和成品、产品销售等环节人员的培训；加强成本管理、劳动工资、财务管理等人员培训；所有生产工人需经培训后方可上岗，并定期进行岗位培训和考核。
第九章 项目实施进度安排
为了使该项目能早日建成投产发挥效益，应抓紧项目的初步设计、施工设计、设备订购、施工、安装、调试、试生产等环节，尽量缩短项目的建设周期，提高项目的经济效益。本项目的拟定建设周期为1年。
第十章 投资估算
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10.1投资估算编制依据
(1)国家有关法律、法规，政策批文； (2)《投资项目可行性研究指南》； (3)《投资项目经济咨询评估指南》； (4)工程设备市场询价资料；
(5)建设单位提供的与本项目有关资料。 10.2固定资产投资编制范围
本项目是在**县工业园区，征用土地10亩；建设厂房、仓库、产品展示及管理用房3330平方米。购置相应的生产设备10台套，完善相应的安全、环保等配套改造。建成年产实木家具1000套生产线。该项目投资估算包括：土地征用，厂房建设，工艺设备及安装，变配电，给排水，消防系统，厂区管网，总图运输，以及相应配套的其他工程和费用。
10.3投资估算 ①固定资产投资
经测算，本项目固定资产投资为50万元。 其中：
土建工程18万元、占36% 设备购置安装22万元，占44% 其它费用10万元，占20% ②流动资金
对项目投产后的分项流动资金需要金额测算，正常年需流动资金50万元。其中：第一年达生产负荷50%，需流动资金25万元，第二年达到生产负荷80%，需流动资金40万元，第三年达到100%生产负荷,年需流动资金50万元。
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③总投资
经测算，本项目总投资100万元。 其中：
固定资产投资50万元、占50% 流动资金50万元、占50% 10.4投资分年计划 ①固定资产投资
按工程进度安排、计划：第一年投入50万元、占固定资产投资的100%。
②流动资金
按照投产计划安排，流动资金按生产规模投入：生产期第一年按50%生产负荷，需流动资金25万元，占50%，第二年按80%生产负荷，增加流动资金15万元，占30%，生产期第三年新增加流动资金10万元，占20%。
第十一章 社会评价
11.1项目对社会的影响分析
本项目的社会影响分析包括对社会环境、社会经济、自然与生态环境、自然资源等方面的影响，后者已在其他章节进行了分析，现就本项目对社会环境、社会经济两方面可能产生的正面和负面影响进行如下分析。
1、本项目有利于提高项目所在地居民的收入。本项目实施后，产品产销量将增加，经济效益和劳动生产率明显增长，职工收入水平将增加。
2、本项目实施后，一方面增加了职工的收入，提高了当地居民
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的家庭生活水平，另一方面，通过发展经济，对改善当地生活环境质量将起到积极的作用。
3、本项目在当地经济中有较为重要作用，生产经营的发展，必将进一步促进当地居民的就业。
4、本项目建成运营后，由于引进了先进的制造技术，提高当地在厂工人的技术水平和能力，建立学习新技术、新知识的良好风气。
5、本项目实施后，进厂工作的当地居民和当地从事日用生活品经营、农副产品经营、交通运输业者等都将成为项目的受益者，同时还可增加当地财税收入，提升地方经济水平，对工厂附近的当地居民由于排放物、噪音等将产生不利的影响，将通过前述的各种防治措施，将其影响降至最低，可接受的程度。由于项目的发展，外来人员的增加，在经济发展的同时，可能引起一定的生活物品价格上涨，对当地的低收入者等弱势群体会产生一定的影响，应予密切关注，并切实解决其面临的困难和问题。
6、当地的供电、道路、桥梁等基础设施、社会服务容量均能为本项目实施提供服务，本项目虽挤占一部分，但对此无不良影响。
7、本项目不会引发当地民族矛盾、宗教纠纷、影响当地社会安定。
11.2项目与所在地互适性分析
1、本项目的实施由于能为当地的经济发展、社会就业、提高居民收入，并采取措施实行可持续发展和生态环境保护，改善生存环境条件产生积极的影响，当地政府、居民都能积极支持和参与。
2、本项目的实施，可能对工厂周边居民、当地弱势群体的不良影响，由于当地属于新县城，人口密度不大，受影响的人员少，应做好不良影响的防范措施的落实及相互间的沟通、补偿等方面的工作。
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3、由于该厂在当地生产的产品生产工艺并不复杂，当地劳动者的文化水平均能适应本项目实施的需要，除个别专业技术人员外，当地均可提供符合本项目需要的劳动力。
11.3社会风险分析 11.3.1风险识别
本项目风险主要为人员风险、管理风险、市场风险、技术风险和政策风险。
1、人员风险
随着工艺设备技术含量的提高，而项目所招收的人员大多主要来源于农村剩余劳动力和企业下岗职工，知识结构低，在生产过程中对质量、技术保障体系将相应提高，造成质量成本增大，产品品质波动等隐患。
2、管理风险
本项目建成后，由于生产规模大，管理向纵向和横向均有较大延伸，企业的管理体系需要进一步完善和提高，才能与此相适应。
3、市场风险
本项目生产的实木家具，主要满足各大中城市和出口创汇的需要。虽能有稳定的销售渠道，人们的认知还有一定的过程，随着人们认知度的不断提高，市场对实木家具的质量、价格等方面提出了更高的要求，市场需求更具有多样性和个性化，变化很快。因此，现代物流业的发展和零售业态势的改变，使生产与最终消费的距离大大缩短，产品生产、销售周期大大缩短。如果企业的销售渠道不畅或者市场应变能力滞后，将会导致产品销售受阻。
4、技术风险
由于本项目主要采用传统工艺和目前国内最先进工艺技术生产，
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工艺技术人才的培养至关重要，如果关键技术掌握不好或者对生产工艺和设备性能不了解，都将给企业生产造成失败，产品达不到质量要求。
11.3.2风险对策
1、对各工序技术人员和生产工人，在上岗前，均实行岗前培训，考核合格后方可上岗，提高职工的操作技能和技术水平。
2、按照ISO9001-2000质量管理体系要求，制定完善的管理措施，采取科学手段，降低人控因素，提高管理水平和产品质量。加强成本控制和管理，从各环节挖掘成本潜力。实现采购、生产、贸易、财务的信息化管理，降低管理成本。
3、强化市场营销和市场再研究工作，建立快速反映机制，增强企业的市场敏锐性和应变能力，避免单一市场，以适应瞬息万变的市场需求，增强企业抵御风险的能力。坚持走多样化的发展道路，完善市场网络建设，积极开拓新的销售渠道。
4、组织工艺技术人员对生产技术和设备进行深入研究，强化科技攻关和技术创新，根据产品质量要求，确定合理的工艺方案，严格操作规程，确保产品质量合格。
本项目的社会风险主要体现在产品的竞争力和项目建设过程中的按计划实施上。本项目的技术是成熟的，所选择的设备也是可靠的，从常规的角度看，是没有什么风险的，因为实木家具在国内、国际尚有巨大的市场容量和不断增长的需求。本项目的产品又属于通用性强，市场需求量大的产品，其销售应当是没有问题的。
按计划实施的风险取决于投资人资金筹措和使用安排，如果能按本报告所列的实施方案进行落实，就可以回避建设过程的风险，如果投资上出现问题，就会导致项目前期工作的失败，从而对当事人造成
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损失，对工业园区建设造成不良影响，这是需要充分重视的。
11.4社会评价结论
本项目建设对当地经济发展有积极的促进作用，既满足了灾后重建的需要，又能创造良好的经济效益，成为当地工业经济发展的一个新的增长点。
本项目技术成熟、设备可靠、可以借鉴的管理经验很多，能够实现投资省、见效快、效益好的预期目的；
本项目建成后可吸纳三百多人就业，为推动当地城乡一体化做出贡献；
本项目的风险集中在产品质量和按计划实施上，如果予以高度重视，进行详细的策划，其风险是可以避免和降低到最小的；
本项目与当地经济社会发展有很高的互适性，有利条件明显，不会造成环境污染。
本项目由于承担单位聘请有多年从事实木家具生产经营的业内行家，他们熟悉行业的产供销渠道，产品符合消费者需要，在内部采取适当的技术措施、工程措施和管理措施，控制风险的产生，并尽量向外部分散本项目风险，可有效的控制和减少承担单位的风险。
总之，本项目建设将对当地经济起到积极的推动作用。有利于促进当地社会进步，改善和提高当地居民生活水平。建议，加强各方面的协调，随时掌握市场变化情况，及时调整生产经营，确保社会效益的实现。项目的风险发生的可能性不大，即便发生所造成的损失也较小，不会影响项目的实施。是可行的，地方政府应该大力支持。
第十二章 研究结论与建议
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12.1推荐方案概述
本项目产品市场需求潜力大，目前产品价格有较大的上升空间；项目建成后，由于生产工艺和技术水平属于目前国内先进的，有利于增强企业的市场竞争能力，该企业的营销方式有利于本项目产品的销售。主要原材料、燃料供应稳定可靠，且有保障。环境保护措施及方案能够有效地降低生产对环境的污染。本项目经济、社会、环境效益明显。
12.2推荐方案的优缺点
1、能较好地与现有选址条件实现配套。 2、所采用的技术成熟、稳定、可靠性高。 3、产品符合市场需要。 12.3结论与建议 12.3.1结论
本项目的实施有利于提高生产工艺技术装备水平和产品质量，年产1000套实木家具可以增强该企业的市场竞争能力，本项目的实施有利于增加当地农民收入和地方财政收入，安置企业下岗职工和失地农民，实现下岗职工再就业，维护社会稳定，具有良好的社会、经济效益。
本项目投产后，投资利润为46.98%，财务内部收益率为33.96%，表明该项目经济效益较好，经济上可行。
综上所述，本项目建成后具有较好的经济、社会、环境效益，风险小，建议抓住时机，加快建设进度。
12.3.2建议
承担单位在项目实施阶段要加强管理，确保工程质量和进度，严格控制投资使用，使项目能够顺利完成，并按计划投入使用；在投产
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运营阶段要重视市场研究，预测和掌握市场变化趋势，建立有效的供应、生产、销售体系，对生产需要的原料要经常与当地林业行政主管部门保持联系，准确掌握国家林业政策，并积极做好保护工作，实现可持续发展，保证生产经营的正常进行。行业管理协会，要加强行业发展指导、自律工作，搞好行业发展预警、预测工作，为企业生产销售、产品设计提供技术咨询决策服务。
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